MIRO发票校验出现（仅不允许有零行）

最新推荐文章于 2024-10-26 14:41:29 发布
最新推荐文章于 2024-10-26 14:41:29 发布
阅读量1.2k 收藏 1
点赞数 1
CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： MM SAP ABAP 文章标签： sap abap
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/mychery_lx/article/details/111197998
在SAP系统中，当金额字段值如0.001被输入时，会自动转换为0，导致MIRO发票校验出现不允许有零行的错误。这个问题无论在前台还是后台操作都会发生。解决此类问题需要检查并确保金额字段不包含会被系统自动归零的值。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

此类问题直接定义到行项目环节
在这里插入图片描述

1.首先检查金额字段是否为空。
SAP 默认保留两位小数，如果说你的金额字段为0.001.则进入SAP会自动变成0. 会直接导致MIRO发票校验出现 仅不允许有零行的状况。不管是前台做，还是后台做都会出现此问题。

SAP MIRO发票凭证冻结
willieyuan的博客
04-08 3809
QM质量检查：先入库，此时会自动生成检验批次 （100001 ，物料，数量，库存待检）---> 待检状态库存。 库存： 还未进行质量处理，此时做就发票，库存冻结。 做了质量确认，拒绝接收，该批次的产品不能接受。此时做发票会冻结 做了质量确认，且接收产品，库存会转换成非限制状态。此时发票可以正常做 ...
SAP MIRO发票容差
willieyuan的博客
04-08 4621
发票容差： 说明：若MIRO差异在容差范围内，则顺利过账，配置为冻结待付款。 容差类型： 类型：数量、价值、日期等 1、GR 发票的时候，数量差异导致金额差异，控制上下幅度10%，可以设置超出，不让过。 2、PO价格与INVOCE价格差异。 后台配置容差限制： 后台----物料管理---后勤发票校验----发票冻结----设置容差限制 ...
SAP_MIR7预制发票控制余额不为0则不允许保存
qq_36510210的博客
12-08 1276
MIR7预制发票时，右上角的自动计算余额不为0，则不允许保存。物料管理—后勤发票校验—发票冻结—设置容差限制。将BD自动形成小的差异，检查限制设置为空即可。
SAP MIRO发票过账报错 发出数量为0
weixin_43176021的博客
10-24 723
SAP MIRO发票过账报错 发出数量为0
SAP中发票校验项目金额检查限制测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-14 1465
本篇测试做发票校验时针对订单的项目金额检查； 首先，打开后台SPRO-物料管理－发票冻结－项目金额检查 勾选需要激活的公司代码； 返回上一步菜单，打开后台SPRO-物料管理－发票冻结－设置项目金额检查；添加需要检查的采购订单项目类型； 返回上一步菜单，打开后台SPRO-物料管理－发票冻结－设置容差限制；找到容差代码AP（有订单参考项的金额）并设置检查限制金额； 建立一笔无需收货的采购订单，做发票校验时金额2000计（超过限制金额1000)。此时可正常保存过账，但会自动变为冻结状
SAP MM 107收货之后去做MIRO，不能带出收货数量和金额等信息之对策
02-29 846
SAP MM 107收货之后去做MIRO，不能带出收货数量和金额等信息之对策 Inbound delivery 180003220 ...
基于SAP的MIRO发票行拆分与科目替代的技术实现
01-06
因此，需要根据企业的实际情况进行定制化增强，从而允许每个供应商发票行根据采购订单的行项目进行拆分。实现该功能的技术细节包括对SAP数据结构的了解，如表头和行项目的数据存储方式，以及如何通过编程逻辑调整...
SAP 发票校验(Tcode MIRO) 税额容差分析
04-10
### SAP发票校验(Tcode MIRO)税额容差分析 #### 一、发票校验与税码分析 发票校验是SAP系统中的一个重要环节，它主要用于验证供应商发票是否与采购订单或合同相符，并计算税额。发票校验过程中会涉及到税码的设置...
SAP-MM发票校验容差详解 OMR6
yanzibing99的博客
05-30 3097
SAP-MM-MIRO发票校验容差详解
SAP-MM-发票校验基本功能详解
热门推荐
yanzibing99的博客
05-30 1万+
SAP-MM-发票校验基本功能详解
SAP 未计划交货费-MIRO发票校验
SAP刺客的博客
09-20 3289
SAP 发票校验 miro
SAP MIRO发票校验报错“仅可输入上至 CNY 10,000.00 的金额”
RichardYang2020的博客
09-02 1971
做MIRO发票校验的时候报错“仅可输入上至 CNY 10,000.00 的金额”，猜测是帐户容差组的金额太小，进行调整； 事务代码OBA4 ，将金额调整为100000元，然后再次进入MIRO测试； 这时候可以输入完整的凭证金额了。 ...
MIRO发票校验BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE提示没有指定 ISO-CodeSPACE 的测量单位错误
dlt239的博客
01-07 1066
出现这个错误，只需要找到BAPI填充结构：BAPI_INCINV_CREATE_ITEM 添加以下两个字段即可。 1.PO_PR_QNT:采购订单价格单位的数量 2.PO_PR_UOM:订单价格单位（采购） 可以在前台ME23N查看 或者是在EKPO表里面查看 ...
【SAP消息号M8085】
MRwugang的博客
05-04 784
SAP消息号M8085 PS:相同的消息号可能会出现在不同的业务场景，条条大道通罗马，仅供学习交流参考！ SAP消息号M8085 1、业务场景： 供应商发票校验MIRO的时候报错：定价太低，超过容限1.11%； 2、解决办法： 经检查采购的原材料115单价是10元，采购10个是100元，发票校验金额是90，超过下限：10元10个-10元1.11%*10个=98.99，所以报错； 这里的价格只是预警，可以正常过账，但是过账之后因为超过了容限，所以会冻结支付，继续执行后续需要解冻MRBR发票；或者可以在OM
SAP MM MIRO发票校验合并-FI凭证超过999行(F5 727)报错处理
lycheexiang
06-04 9734
SAP MM MIRO发票校验合并-FI凭证超过999行(F5 727)报错处理 系统环境：SAP HANA 1610 业务背景介绍 在日常业务中，应付会计在进行发票校验MIRO对账时，可能会遇到报错信息：“消息号F5727，在FI中达到的项目最大编号，已超过FI凭证('999')的项目最大“，导致发票校验无法过账； 问题原因 对于此种情况，根本原因有两点，其中之一是系统生成会计凭证时，对于GL类型账户分配相同的数据，若里面值字段(例如物料工厂采购订单采购行项目等字段)不相同的话，则会进行细.
MIRO 取消收货，发票校验 增强_SAP刘梦_新浪博客
森林木的博客
05-13 2106
需求： ME23N查看PO 如果PO的GR-base IV 选中，则Message M8088type = E 如果PO的GR-base IV 未选中，则Message M8088type = W Message type的设置是个标准配置，如图 如果收货数量为0，则 message 088的Online type 和Bath type = W 配...
ABAP 创建/删除预制发票，贷方凭证（MIR7）
寒武青锋的博客
04-20 2482
它的解决方法就是行项目不要传供应商（ls_itemdata-FREIGHT_VEN = ‘’）。供应商应该放在抬头的发票方：ls_headerdata-diff_inv = ‘供应商代码’.至于做贷方凭证，就是往LT_GLACCOUNTDATA里面赋值就好了。多尝试一下就可以了。其中我有遇到个错误：你不能处理关于交货成本的条件。这是记录下写业务程序的基本架子。运行代码：已经产生了预制凭证号。分享使我快乐，我是寒武清风。好了今天的分享到这。
matinal：全网最详细SAP 详细解析MIRO校验过程
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
12-09 1943
输入公司代
SAP 在VF01创建发票时报错：科目确定期间出错
我小时候很黑的博客
10-26 1178
在项目明细中可以看到，物料对应的科目分配组物料的信息是空的，所示导致了上面报错的产生，维护好这个字段的信息然后点击保存即可。但是我们在维护好主数据上面的字段，在去开发票还是不会带到发票中，因为业务数据不会随着主数据的变更而变更。在创建销售发票的时候，系统生成了发票的信息，但是系统也报错了，如下图所示。在销售视图2的视图中，物料的科目分配组为空，导致了这个报错的发生。点击过账，系统会提示依旧存在，不会产生任何的会计凭证。搜索公众号：SAP资料文库。时间：2024-10-26。微信号：SPRO_PP。
SAP 发票校验的价格和采购订单的手工价格不一致，以采购订单价格为准怎么处理
最新发布
06-11
<think>首先，用户的问题是关于SAP系统的发票校验模块，具体是：在发票校验中，发票价格与采购订单上的手工输入价格不一致，但他们想按照采购订单价格处理这个问题。我需要根据提供的引用内容来帮助解答。回顾引用内容：-引用[1]：讨论了基于收货的发票校验中常见的价格差异问题，差异可能来自价格变动、汇率变动等。系统允许设置措施如警告或错误消息，差异会自动记入差异科目。配置复杂，但重点在差异控制和测试。-引用[2]：讲解了在基于收货的发票校验后冲销处理时，可以不冲销发票校验直接冲销收货，但需谨慎操作。-引用[3]：描述了发票校验出票方与订单不一致的问题，可能是由于操作中订单移除但供应商信息未自动更新。-引用[4]：介绍了SAP中使用BAPI函数来处理采购发票校验，如预制和过账发票。用户的查询是：如何解决发票价格与采购订单手工价格不一致，并按采购订单价格处理。关键点：-采购订单有手工价格（可能是用户输入的价格）。-发票校验时发票价格不一致。-用户想按采购订单价格处理，意思是忽略发票的实际价格，强制执行采购订单价格。在SAP发票校验流程中，当用户进行发票校验（事务代码MIRO），系统会根据收货项目计算应支付金额（基于采购订单价格），但用户输入发票的实际票面金额。如果两者不同，系统会产生差异。解决用户问题的建议：1.**在发票校验过程中处理**：-在MIRO屏幕，用户输入发票金额时，如果金额与采购订单不一致，系统可能会显示警告或错误，这取决于系统配置（如引用[1]所述）。-用户可以直接修改输入金额或直接使用采购订单价格。在MIRO界面中，用户可以通过手动覆盖金额或选择以采购订单价格为基础来处理。也就是说，用户输入发票时，可以输入与采购订单相同的金额来强行匹配。2.**系统配置**：-根据引用[1]，系统可以配置为在差异发生时：-产生警告消息（支付可能冻结，但可继续过账）。-产生错误消息（阻止过账）。-差异自动记账。-如果用户想总是按采购订单价格处理，可能需要配置系统在差异时只警告而不是错误。这样，用户可以手动调整金额。-配置路径可能在物料管理->发票校验->凭证设置中。3.**操作步骤**：-在进行发票校验时，当输入发票金额，系统计算出差异金额。-用户可以手动更改发票金额以匹配采购订单价格。-然后继续过账，这样就不会产生差异。4.**使用BAPI自动化（基于引用[4]）**：-用户提到了BAPI函数如BAPI_INCOMINGINVOICE_POST或BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK。-在代码中，用户可以在调用这些BAPI时，传入采购订单的价格作为发票金额，这样在自动化脚本中就能强制执行订单价格。-例如，在BAPI_INCOMINGINVOICE_POST中，设置发票金额与采购订单一致，避免差异。5.**处理场景**：-如果是手动操作：在MIRO界面输入发票时，注意修改金额。-如果是批量或通过接口：使用API确保金额匹配。-如果差异是由于临时价格变动，用户可以选择不理会差异或将差异记录（但用户不想这样）。针对用户问题："如何按照采购订单价格处理"，核心是**手动或自动设置发票金额等于采购订单价格**。参考引用：-引用[1]提到差异控制：用户可以将系统设置为只警告或忽略某些小差异。-引用[4]的BAPI函数可用于自动化处理。回答结构：-由于用户要求结构清晰，逐步解决问题。-先用中文回答。-系统级指令：确保数学表达式等使用$...$或$$...$$，但在这个回答中可能不太需要，因为主题是SAP配置和操作。-生成相关问题：在末尾。详细回答步骤：1.**解释问题来源**：简述发票校验价格不一致的原因（基于引用）。2.**推荐手动操作步骤**：在MIRO屏幕中如何手动匹配价格。3.**讨论系统配置**：如何配置系统以减少差异控制。4.**自动化选项**：使用BAPI函数来实现强制匹配。5.**注意事项**：讨论潜在问题，如库存调整冲销（引用[2]）或出票方不一致（引用[3]）。确保真实可靠：基于SAP常识。SAP中发票校验允许用户输入金额，所以可以手动调整为订单价格。最后，生成相关问题。</think> ### SAP发票校验价格与采购订单手工价格不一致的解决方案 在SAP系统中，基于收货的发票校验（事务代码MIRO）是采购业务流程的关键环节。用户问题描述了发票价格与采购订单手工输入价格不一致的情况，但需要按照采购订单价格处理，以避免系统差异或警告。本回答基于您的引用资料（如引用[1]和[4]）及SAP最佳实践，提供逐步解决方案。核心思路是**在发票校验过程中手动或自动化覆盖发票金额**，使其与采购订单价格匹配。以下是具体方法： --- #### 1. **手动处理步骤（适用于单笔发票操作）** 在MIRO事务码中进行发票校验时，用户可以手动修改发票金额以匹配采购订单价格，忽略实际票面金额。系统会根据配置处理潜在差异（引用[1]）。 **操作流程：** - **步骤1：输入发票校验事务** 运行事务代码MIRO进入发票校验界面。选择相应的收货项目或输入采购订单号。 - **步骤2：比较系统计算金额与实际发票金额** 系统会根据收货项目自动计算应付金额（基于采购订单价格）： - 显示在“计算金额”字段（如图中显示$1000）[^1]。 - 用户在实际发票金额字段输入票面金额（如$1100），这时系统检测到差异（如$100），会根据配置产生警告或错误消息。 - **步骤3：手动覆盖发票金额** 手动将实际发票金额调整为与采购订单价格一致： - 在“金额”字段输入采购订单手工价格（如$1000）。 - 系统差异金额变为0，无警告产生。 - **步骤4：检查并过账** 确认金额一致后，点击“检查”按钮（验证凭证），然后点击“过账”完成处理。差异科目不会创建（引用[1]）。 **注意**：如果系统配置为强制错误消息（如支付冻结），需调整配置；详见第2节。 **适用场景**： - 适用于单笔或少量发票校验操作。 - 简单可靠，无需代码或配置变更。 - 但需人工干预，错误风险较高（如输入错误可能引发出票方不一致问题，引用[3]）。 --- #### 2. **系统配置优化（减少差异控制影响）** 如果手动处理频繁，可通过配置系统在检测价格不一致时**不严格阻止过账**，仅产生警告或忽略小差异（引用[1]）。这样，用户在覆盖金额时可流畅操作，但需谨慎避免库存冲销等后续问题（引用[2]）。 **配置步骤：** - **路径**：SPRO路径: 物料管理 → 发票校验 → 建立凭证类型和凭证规则 → 设置凭证分配控制。 或直接使用事务代码OMRG（差异容差配置）。 - **关键设置**： - 在“差异类型”设置中，选择基于价格差异的阈值（如允许1-5%差异只产生警告）。 - 在“凭证规则”中： - 选择“只警告，允许过账”（系统显示消息但不冻结支付）。 - 选择“无消息”用于特定场景（但易导致数据混乱）。 - **效果**： - 当用户手动覆盖金额时，系统不会错误中断过账。 - 差异不记账，无需手动清理由差异科目（引用[1]）。 **注意事项**：过松的配置可能引发收货冲销不匹配风险（引用[2]），建议仅在测试环境中测试后启用（引用[1]）。 **数学示例**: 在差异容差计算中，如果采购订单价格是$P$，发票价格是$I$，系统差异为$\Delta = P - I$。配置阈值$T$（如$T=0.05P$），则当$|\Delta| \leq T$时，只警告: $$ |P - I| \leq T \implies \text{系统允许过账无中断} $$ --- #### 3. **自动化处理（使用BAPI函数强制订单价格）** 对于批量发票校验或接口处理，可使用SAP BAPI函数自动化设置发票金额等于采购订单价格（引用[4]）。通过API脚本（如ABAP代码），在预制或过账发票时直接传入订单价格作为发票金额。 **实施步骤（基于引用[4]的BAPI）：** - **核心BAPI函数**： - `BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK`: 用于预制发票，设置金额为订单价格。 - `BAPI_INCOMINGINVOICE_POST`: 用于直接过账发票，覆盖金额。 - **代码示例（ABAP伪代码）**： ```abap DATA: lv_invoice_amount TYPE bseg-wrbtr, " 发票金额变量 lv_po_price TYPE ekpo-netpr, " 采购订单价格（从订单获取） lv_po_number TYPE ekpo-ebeln, " 采购订单号 lv_return TYPE bapiret2. " 返回消息变量 " 1. 获取采购订单价格（需从数据库读取） SELECT SINGLE netpr FROM ekpo INTO lv_po_price WHERE ebeln = lv_po_number. " 2. 调用BAPI_INCOMINGINVOICE_POST过账发票 CALL FUNCTION 'BAPI_INCOMINGINVOICE_POST' EXPORTING invoice_indicator = 'X' " 表示发票 inv_doc_item = lv_invoice_item " 发票项目号 ref_doc_no = lv_gr_doc_num " 收货凭证号（从收货获取） gross_amount = lv_po_price " 强制设为订单价格 IMPORTING return = lv_return. " 系统返回状态 " 3. 检查结果并提交 IF lv_return-type = 'E'. " 错误处理 CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'. ENDIF. ``` - **关键点**： - `gross_amount`参数传入采购订单价格，跳过差异检测。 - 需要先获取收货凭证号（引用[2]）和采购订单数据。 - 在开发系统测试后上线（引用[4]）。 - **适用场景**： - 适用于大量发票的批处理或自动开票系统。 - 减少人工错误风险。 - 但需ABAP开发知识，且不当使用可能导致出票方混乱（引用[3]）。 --- #### 4. **注意事项与最佳实践** - **风险管理**： - 手动覆盖或API强制定价可能掩盖价格变动原因（如汇率影响），财务部门应定期审核差异。 - 在冲销处理时（如事务代码MBST），如引用[2]所述，直接冲销收货可能导致发票校验悬空，建议避免此操作。 - 出票方不一致问题常见于订单移除场景（引用[3]），覆盖金额前确保订单供应商匹配发票。 - **测试建议**：在测试客户端（IDES）中模拟不一致场景，验证差异处理和API脚本可靠性。 - **总体效果**：这些方法确保按采购订单价格处理，无差异产生，避免差异科目记账。 --- ###
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值