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配置路径IMG>SAP NetWeaver>常规设置>维护日历>工厂日历事务代码SCAL要求传输工厂代码描述日历代码日历描述起始日期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日有效开始日期有效结束日期1000南微医学工厂MT南微医学工厂日历√√√√√√√201820502.4定义工厂配置路径IMG>生产>物料清单>常规数据>定义BOM状态事务代码OS23要求传输配置路径IMG>生产>主数据>资源>常规数据>标准值>定义参数。
2025-03-03 09:47:19
741
原创 SAP采购订单接口ABAP代码分析（3）分析
lv_data-STPRS = ls_mbew-VERPR. "移动平均价。lv_data-STPRS = ls_mbew-STPRS. "标准价。WHEN 'E'. lv_data-ZTYPE = '1'. "自制。WHEN 'F'. lv_data-ZTYPE = '2'. "外购。ELSE. lv_data-ZTYPE = '3'. "其他。lv_data-ZFLAG = 'N'. "物料已删除。lv_data-ZFLAG = 'Y'. "物料有效。
2025-02-14 09:06:28
649
原创 SAP采购订单接口ABAP代码分析(2)代码
CONCATENATE '接口ZRFC_MM_DATA_003(物料主数据同步)查询成功,条目数' ZNUM into RITAB-MESSAGE .NOCOMMIT = '' "默认立即提交，如增强程序调用可能不允许立即提交，则这里填'X' 可选。IF t_data-BESKZ = 'F' and t_data-SOBSL is INITIAL. "外购。RITAB-MESSAGE = '接口ZRFC_MM_DATA_003(物料主数据同步)成功,条目数0'.
2025-02-14 09:02:54
877
原创 SAP 采购订单接口ABAP代码分析（1）字段清单
HIGH=查询结束公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。LOW=查询起始公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。LOW=查询起始公司编号\工厂编码、采购订单号\物料编号\日期。消息类型:S 成功,E 错误,W 警告,I 信息,A 中断。空白表示未打删除标志。空白表示未打删除标志。订单价格单位转换为订单单位的分子。订单价格单位转换为订单单位的分母。采购组的电话号码(采购员组)转换为基本计量单位的分子。转换为基本计量单位的分母。采购凭证中的项目类别。20230519新增。订单价格单位(采购)
2025-02-14 09:01:35
705
原创 SAP公司间销售后台配置及前台操作详解
对于贸易型接单公司来说 ，生产发货的公司是它的供应商（内部供应商），对于生产发货的公司来说接单公司是它的客户（内部客户），因为贸易型公司接到外部订单后，会直接转移给生产发货的公司。梅州公司Z753作为北京公司Z010 的供应商，需要把梅州公司Z753在系统上定位为北京公司的供应商，需要创建内部公司商主数据。北京公司Z010作为梅州公司Z753 的客户，需要把北京公司Z010在系统上定位为梅州公司的客户，需要创建内部客户主数据。销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->分配销售区域到销售凭证类型。
2025-02-12 17:26:24
784
原创 SAP跨公司销售配置与演示
2.1.212.2.42.2.62.2.72.2.8为什么这里我们要给订单公司的销售组织定义内部客户号呢？这是因为该内部客户号是相对于供货公司而言的，在内部开票的过程中也是供应公司向订单公司开具内部发票，因此供应公司必须找到内部开票的对象，也即此处的内部客户号。2.2.10如果缺少该数据的维护，即使上面我们已经维护了供应工厂在订单公司销售区域中的数据，系统仍会提示工厂未在销售区域中进行维护。2.2.112.2.11.1 指定供应商逻辑地址。
2025-02-12 17:06:41
779
原创 SAP-SD信用管理实施总结
信贷控制范围是SAP销售和应收模块中用于控制信用风险的组织机构。客户信用限额的指定和控制都在这个组织范围里进行。根据需求可将一个或多个公司代码分配给同一个信贷控制范围，一个公司代码只能分配给一个默认的信贷控制范围，一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据。目前SAP对客户的信贷管理有三种方式：集团式管控、公司管控、具体业务管控；集团式管控，是对客户在集团层面集中管控，比如一个集团下面有多个公司，对应多个公司代码，但是只有一个信贷控制范围，对客户的授信在集团层面统一授信；
2025-02-11 19:18:16
979
3
原创 收货成本测试
经过大量数据的查询，发现是由于SAP的采购订单在分配交货成本时，由于金额过小例如0.2元，分配成运费、关税、清关费、保险费，这其中保险和清关分摊金额为0元，收货时没有产生交货成本凭证，然后SRM在分摊时这两个项分配到0.01元，那么在写入SAP产生发票校验时，SAP对0元的项不带入发票校验程序，所以就会产生报错。如果只是金额差异会按容差计算，但是上面的情况就会导致报错，条件类型和交货成本的不匹配。在和SRM系统进行交互时，SRM系统会将分配的费用回写到SAP创建发票校验，此时报错M8524。
2025-01-20 10:17:37
257
原创 SAP消息号 V1599 对于项目 000010 无法确定业务区域
通过排查时因为勾选了业务部门资产负债表导致，如下图。创建销售订单/销售合同时，输入物料报错。取消勾选，问题解决。
2025-01-15 20:11:41
213
原创 SAP SD信贷管理后台配置（上)
说明：图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的
2024-12-30 16:58:09
952
原创 SAP消息号 FD014 (抬头)没有指定国际标准货币代码 CNY
OY03 RMB和CNY同时勾选导致。2、业务下单-发货-开票（2张）3、WE02 查看IDOC时发现。从报错看是货币代码设置问题。1、IDOC配置完成后，
2024-12-25 13:44:27
185
原创 凭证 90000131 保存（帐户确定出错）
因为这个“客户分配账户组别”是后维护的，但是发票单据已经生成，没有将后维护的数据带过来，在这里维护选择01国内收入，保存退出，再用VF02进行过账就可以了。上图中的配置需要使用1、2的01、04共同确定科目6001010100.以上配置好了，再去VF02，此时过账也是报错，现在配置是没问题的，做开票过账VF02时，提示账户确定出错，这个科目设置组04.先记住。1、首先查看物料的科目设定。这个01国内收入，，也记住。2、查看客户的账户分配组。3、VKOA 科目配置。
2024-12-24 14:13:01
356
原创 SAP-SD-参照退货订单补货时带不出行项目
当物料出现质量问题时，客户需要换货，不需要退款，就需要先做退货订单，然后参照退货订单进行补货，创建补货订单，但是创建补货订单时只是把抬头数据带入补货订单，没有带入行项目数据，报消息号V2108，查看日志。SPRO-销售和分销-销售-维护销售凭证的复制控制 VTAA。这里的复制请求304和前台报错比较匹配，尝试修改为303.这个需求304未满足，初步怀疑时复制控制问题。在创建补货订单时，就会带入行项目。
2024-12-22 13:54:56
156
原创 SAP-SD-销售商品折扣的调整配置
当我们销售多个物料时，输入一个折扣金额或者比例时，这个金额是如何拆分的？是按数量拆分？还是按金额占比拆分？如何控制？
2024-12-20 13:47:26
609
原创 SAP-SD-销售订单收入科目确定
我这个案例是其他收入的科目，因为销售会员卡，不能算作主营业务收入，如果是主营业务收入逻辑也是一样的，通过物料主数据、客户主数据到VKOA中配置对应科目。通过以上8个字段组合，最终计入到科目6051010400，这个科目是在FS00中创建的，科目描述为其他收入。这是客户，同时关联一个统驭科目1012010100，是在客户主数据中抓取到的。第五个字段是客户组的账户，也就是客户主数据里的“账户分配组”这是一张开票凭证的记账凭证，可以看到这里至少有三个科目，第六个字段是物料主数据的“科目设置组”，
2024-12-19 16:50:02
560
原创 SAP-装运从装运点 7331 工厂 7331不可能 消息号 VL027
报错时显示的错误字段是仓库地点，这个值是手输的，那么如果改成自动的，会不会解决？（2）找到一个合适的值，然后在物料主数据里维护上，例如01.（1）SPRO-后勤执行-装运-确定拣配地点-定义存储条件。（3）spro-后勤执行-装运-确定拣配地点-分配拣配地点。四个条件：装运点、工厂、SC(存储条件)、库位（库存地点）再进入VL01N时，这个库位就是自动带入的，就不报错了。
2024-12-19 14:41:11
273
原创 SAP-SD-销售订单带不出来条件类型：成本VPRS
在下销售订单时看不见这个订单的成本价格，也就是条件类型VPRS，通过点击订单的“”分析“”可以看到条件被忽略。发现“DCOST”是未打勾的，勾上进行测试。2、项目类别的定价也是被激活的。3、查看激活成本确定。
2024-12-19 11:18:20
526
原创 消息号 FS215 对科目 2221010200 7333允许销项税, 不允许
因为这个税务类型设置为“销项税账户”，现在想改成允许的所有税类型，但是保存时报错不能修改，报错账户有余额，不能保存。下标准销售订单，发货，开发票VF01，以上正常没问题，VF02下达发票时报错。查看后，这个科目是应交税费-销项税，按报错看是只能使用销项税记账，修改这个科目为2221010400，配置的是所有税类型，问题解决。现在只能尝试修改科目，那么这个税的科目是在哪 确定的呢？1、首先查看科目设置FS00。
2024-12-18 20:14:20
183
原创 SAP-SD-消息号V1212无定价过程能被确定
解决方案： spro 》销售和分销——》基本功能——》定价——》定价控制——》定价并分配定价过程。创建报价单，输入客户，即提示无定价确定过程能被确定，消息号V1212。我们在这用“1标准”这个需要在客户主数据分配，（2）检查“未订单类型制定单据定价过程”如果此处不分配，也会报错V1212。（1）客户主数据的维护和配置影响。（3）销售范围和定价程序的确定。在新条目新建需要的定价过程，
2024-12-17 17:29:10
344
原创 SD第四章 合同与特殊流程
请使用下述菜单路径定义合同概况日期。菜单路径SAP Customizing Implementation Guide | Sales and Distribution | Sales | Sales Documents | Contracts / Contract Data | Define Rules For Determining Dates如图4-5所示，规则是以如下一组特性为基础的。基线日期（baseline date）是规则的开始日期。在先前的例子里，基线日期等于开票日期。
2024-12-15 21:56:53
978
原创 SAP-FICO-固定资产的科目配置
对固定资产进行采购收货时，需要记账到对应的财务科目中，但是并不是在OBYC里配置的。资产负债表科目、折旧科目维护。
2024-11-27 12:08:08
547
原创 SAP-MM寄售报错
这个消息是因为采购信息记录有效期超时，或者被标记删除，导致没有价格。SPRO-企业结构-分配-物料管理-给工厂分配标准采购组织OMKI。这个消息是因为后台配置分配采购组织给工厂时没有分配导致。明明维护了采购信息记录，报错是找不到！
2024-11-21 11:47:18
406
原创 BP创建供应商公司代码视图，填写供应商统驭科目报错：科目 2221010100 在公司代码 1088 中是一个无效统驭科目
原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_36231828/article/details/138295967。版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。上面的问题解决时又出现一个问题，就是FS00里没有这个字段，要去把这个字段放出来。解决方案：事务码FS00进入公司代码1088，然后输入这个供应商统驭科目如下。这个描述和对应字段不一致，但是经过测试，就是这个统驭科目。分析原因：财务FI模块总账科目主数据创建有误。
2024-11-14 16:14:36
298
原创 SAP-MM-采购订单运杂费报表
当前版本V1.0最新更改日期2024/11/04最新更改者作者创建日期：2021/11/01需求提出者：陈更改历史及版本控制版本编号版本日期优化方案确认人更改申请人更改的简短描述V1.02024.11.01创建目录。
2024-11-05 14:07:07
795
原创 SAP-MM-消息号06806 公司间业务
同时3000的公司间也不起作用，XK02查看3000公司的1000供应商的发货工厂也空了，也就是说在7000设置为空，，3000也会同步为空。如果发货工厂设置为1000，就可以创建公司间订单了，如下图。ECC6.0版本，7000公司创建的工序委外采购申请，给公司内供应商1000加工，以内部订单形式下达，没有物料号，1、告知业务不允许这样操作，可以创建外部供应商解决此问题。从上图看，跟普通订单一样，公司间订单创建失败。从这个报错信息看，公司间是不允许无物料号的，但是如果留空，公司间的采购订单会不会有问题？
2024-11-01 09:04:30
319
原创 SAP-MM委外的异常处理
委外不能按小数进行消耗扣减，类似这种一对多的委外，只能按整数倍数关系进行消耗，实例：一卷传送带90米，委外加工，1卷出9条成品带，收货时只能一次收9条，不能分批收，分批就会每次收货都消耗一卷，到最后就库存不足无法过账。在公司创建委外订单时，BOM下层原材料维护为0.5，产成品为1，共计4行，3个物料，底层原材料都是同一个 物料，也就是总计2个原材料，产成品数量4个，三个物料编码。4、反审、修改采购订单，删除2个行项目，剩余2个行项目，成品数量改成2，BOM原材料需求为1，也就是1个原材料产出2个成品。
2024-10-31 12:09:51
421
原创 SAP-MM委外订单的退货处理
大致的流程如下：由于公司本身的加工能力有限，以及出于成本的考虑，需要将公司的一些原材料由供应商协助加工，即加工委外！）个问题，但经过测试，发现可能无法实现，从订单类型的配置和试过所有项目类别和尝试对采购单的屏幕字段进行控制，均红灯报错，信息号。对加工件进行拆解，拆解成毛坏和一个虚拟料号，此虚拟料号的成本和采购报价，此时要维护成所要托工退货的加工费用。加工件拆解后，毛坏库存增加，同时虚拟料号库存也增加，此时加工件的成本拆解为毛坏的成本和加工费用的成本。，此时加工件库存减少，毛坯库存增加，同时加工费用冲销。
2024-10-29 16:57:11
1263
原创 SAP-MM/PP工序外协操作
1. 标准委外是所有工序由外部供应商完成，供应商加工完成就是成品了，需要入库，工序委外是部分工序由供应商完成，完成后没有产品入库，而是直接进入下一道工序继续生产。2.标准委外公司至少需要提供一种原材料（不然直接下正常采购订单就行了，没有必要下标准委外采购订单），工序委外只是其中一道工序加工服务的采购，可以不提供原材料（比如只是对加工品进行热处理或清洗等等，这些工序并不需要原材料，如果需要用到原材料也可像标准委外那样进行发料）
2024-10-29 09:49:35
2012
原创 SAP FICO+SD+MM - 销售订单E库存单独评估逻辑
修改配置后，只对新创建的销售订单有效。如果VBAP-KZBWS=M，且 销售订单标准成本状态=VO标记无错 ,则 EBEW-LBWST = 1，即按销售订单正常评估；销售订单创建日期是2月1日，销售订单的标准成本估算起始日期也是2月1日，销售订单库存入库、出库是否可以在1月31日过账？销售订单标准成本状态是VO，且已经做销售订单收发出入库后，是否可以使用VA02/CK55重新计算和标记新标准成本？销售订单评估=M时，保存销售订单自动触发计算销售订单标准成本，事务码VA03查看，也可以使用CK53N查看。
2024-10-22 11:57:58
2018
原创 SAP MM+FI - 物料管理模块与财务会计模块的集成配置
假设：Bluetooth chip结算数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，(结算确认增加成本金额10元)进项税：116.34(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；假设：Bluetooth chip入库数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，进项税：115.04(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；
2024-10-22 11:56:17
1031
原创 SAP MM+FI - 如何解决采购发票结算时提示字段状态冲突的问题？
在事务码MIRO采购发票结算时，系统提示F5272 过账码21与科目21100000字段状态冲突，如下图，这是什么原因？如上图，可以看到，新增加的CODINGBLOCK字段，在过账码21这里设置为 隐藏，所以过账时系统报出错消息。如上图，可以看到，有人给增加了两个CODINGBLOCK字段，其中一个设置为：必须。事务码OB41，将过码21、31，涉及的CODINGBLOCK字段 设置为可选。科目字段状态组，事务码OBC4维护后，FS00分配相应科目。事务码FS00， 进入画面后，双击字段状态 YB67。
2024-10-22 11:54:45
258
原创 SAP MM+FI - 如何解决采购入库凭证功能范围字段信息错误的问题？
上述问题产生，最大可能是，采购订单不是ME21N/ME22N/ME23N 创建的，是其他接口调用BAPI创建的，创建时，同时指定了：成本中心、功能范围，导致系统不再启用派生功能范围。SAP系统中的逻辑是，创建单据时，没有指定功能范围时，读取成本对象中的功能范围作为单据功能范围。采购订单是其他系统传输到SAP的，传输数据调用BAPI产生采购订单时，同时指定了成本中心、功能范围，功能范围指定错误。查看采购订单，事务码ME23N，可以看到 订单行项目科目分配界面，没有将功能范围字段放出来。
2024-10-22 11:52:47
568
原创 SAP物料凭证报表字段调整
SPRO-物料管理-库存管理和实际库存-报表-定义物料凭证列表的字段选择。事务码：SM30-V_MMIM_REP_CUST。可以看到在这是没有布局调整的。这配置是跨CLIENT配置。
2024-10-18 14:03:00
335
原创 SAP-OBYC自动记账财务凭证实例
这涉及到固定资产的自动科目，目前不了解记账逻辑，可能是用记账码70.待后续学习。同时还有PRA差异科目，也就是如有有差异时是通过PRA找到下图的科目。103是质检前，归属权不在我司，所以不产生财务凭证。从上图看，找到了事务GBB，科目修改是什么？124是质检判退，资产未变动，不产生财务凭证。根据上图，结合评估类，找到科目。从OMJJ看到是201，
2024-10-17 17:31:14
1121
原创 SAP-OBYC自动记账说明
Z01跨公司成本中心领料Z02跨公司成本中心领料-冲销Z03跨公司销售发货Z04跨公司销售-冲销Z05配件销售发货Z06配件销售发货-冲销Z07销售领用至成本中心Z08销售领用至成本中心-冲销Z09在建工程发料Z10在建工程发料-冲销Z11计划外领料Z12计划外领料-冲销Z13销售免费（保内）发货Z14销售免费（保内）发货-冲销Z15销售免费（保内）退货Z16销售免费（保内）退货-冲销Z17服务订单发料Z18服务订单发料-冲销。
2024-10-17 10:35:50
916
ABAP报表简单快捷实现工具
2023-10-15
SAP-PP-替代物料操作完全手册
2023-05-25
Warehouse Management in SAP S4HANA
2023-05-25
仓库管理-预留占用库存问题
2023-06-15
MIRO 的屏幕字段如何控制
2022-04-23
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