MIRO发票校验BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE提示没有指定 ISO-CodeSPACE 的测量单位错误

最新推荐文章于 2024-10-25 19:59:44 发布

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原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/mychery_lx/article/details/110819457

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#sap

这篇博客主要介绍了在遇到BAPI_INCINV_CREATE_ITEM错误时的解决方案，通过添加PO_PR_QNT和PO_PR_UOM两个字段来修复问题。这两个字段分别代表采购订单价格单位的数量和价格单位。用户可以通过ME23N前台或者EKPO表进行查看验证。

部署运行你感兴趣的模型镜像

出现这个错误，只需要找到BAPI填充结构：BAPI_INCINV_CREATE_ITEM
添加以下两个字段即可。
1.PO_PR_QNT:采购订单价格单位的数量
2.PO_PR_UOM:订单价格单位（采购）

在这里插入图片描述
可以在前台ME23N查看

或者是在EKPO表里面查看

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<think>好的，我现在需要解释SAP的BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK函数的功能以及传值案例。首先，我得回忆一下这个BAPI的作用。BAPI通常是SAP中用于业务操作的接口，这个函数可能和发票校验有关。发票校验在SAP中是MM（物料管理）和FI（财务会计）集成的关键步骤，通常在收到供应商发票时进行，核对采购订单、收货凭证和发票的一致性。接下来，功能方面，这个BAPI可能用于检查发票的合法性，比如金额、数量是否匹配，税码是否正确，科目分配是否合理等。可能还会涉及预制过账前的检查，确保数据无误后再正式过账。需要确认的是，这个BAPI是仅做检查，还是同时执行过账？根据名称中的“CHECK”，应该是只进行检查，不实际过账。然后是传值案例。用户需要知道如何调用这个BAPI，需要传递哪些参数。通常，BAPI的参数包括导入参数、导出参数、表参数等。关键参数可能包括发票抬头信息（如公司代码、凭证日期、过账日期）、供应商信息、发票金额、税码、采购订单号、行项目数据等。可能还需要传入一些结构或内表，比如行项目明细、科目分配等。例如，调用这个BAPI时，可能需要传入COMPANYCODE（公司代码），VENDOR（供应商编号），INVOICE_AMOUNT（发票金额），INVOICE_DATE（发票日期），PO_NUMBER（采购订单号），PO_ITEM（采购订单行项目），还有可能涉及GR（收货凭证）相关的信息，比如GR_ITEM，GR_YEAR等。同时，可能需要在行项目中指定科目分配对象，比如成本中心、内部订单等。可能的错误处理方面，BAPI通常返回RETURN表，包含消息类型（如E错误，W警告，S成功等），消息文本。调用后需要检查这些消息，确认是否通过检查。我需要确保参数的正确性，例如金额是否为负数（SAP中可能用正负号表示借贷），日期格式是否正确，公司代码是否存在，供应商主数据是否维护等。同时，可能需要注意货币单位是否匹配，采购订单和收货凭证是否已存在等。可能还需要考虑税务相关参数，比如税码TAX_CODE，是否含税，税额计算是否正确。此外，可能涉及付款条件、基准日期等财务相关字段。传值案例需要具体举例，比如公司代码1000，供应商12345，发票金额1000 EUR，含税，税码J1，采购订单4500000123，行项目10，收货凭证500000001，行项目1，会计年度2024。然后构建相应的参数结构，如INVOICE_HEADER，INVOICE_ITEM等，填充必要字段，然后调用BAPI，检查RETURN表是否有错误。可能需要注意的细节：有些字段是必填的，比如公司代码、供应商、发票金额、采购订单和行项目、收货凭证和行项目等。此外，货币可能与公司代码的货币相关，需一致。如果使用增强字段，可能需要额外处理。总结下来，步骤应该是：1. 介绍功能；2. 参数说明；3. 示例传值结构；4. 调用后的处理。需要确保示例的正确性，避免遗漏关键字段，并提醒用户注意常见错误点，如必填项、格式、主数据存在性等。</think>**SAP BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK 功能及传值案例** --- ### **功能说明** `BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK` 是 SAP 中用于 **发票校验预检查** 的标准函数模块，主要用于在正式过账发票（MIRO 事务）前，对以下内容进行合法性验证： - **三单匹配**：检查发票与采购订单（PO）、收货凭证（GR）的金额、数量、税码等一致性。 - **科目分配**：验证成本中心、内部订单等科目分配对象的有效性。 - **税务合规性**：校验税码、税率、税额计算是否正确。 - **字段逻辑**：确保必填字段、日期格式、货币单位等符合系统规则。 > **注意**：此 BAPI 仅执行检查，不实际过账发票。通过检查后，需调用 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 完成过账。 --- ### **关键参数说明** #### **1. 导入参数（IMPORTING）** | 参数名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 | |-----------------------|------------|--------------------------|------------------| | `COMPANYCODE` | CHAR(4) | 公司代码 | `1000` | | `VENDOR` | CHAR(10) | 供应商编号 | `S00012345` | | `INVOICE_DATE` | DATS | 发票日期 | `20240501` | | `POSTING_DATE` | DATS | 过账日期 | `20240501` | | `DOCUMENT_TYPE` | CHAR(2) | 凭证类型（如 `RE` 发票） | `RE` | #### **2. 表参数（TABLES）** | 表名 | 结构类型 | 说明 | |----------------------|------------------------|--------------------------| | `INVOICE_HEADER` | `BAPI_INCINV_CREATE_HEADER` | 发票抬头信息 | | `INVOICE_ITEM` | `BAPI_INCINV_CREATE_ITEM` | 发票行项目数据 | | `RETURN` | `BAPIRET2` | 返回消息（错误/成功） | --- ### **传值案例** 以下为模拟 **公司代码 1000** 对 **采购订单 4500000123** 的发票校验预检查示例： #### **1. 发票抬头（INVOICE_HEADER）** ```abap INVOICE_HEADER = VALUE #( ( INVOICE_IND = 'X' " 标识为发票 DOC_TYPE = 'RE' " 凭证类型 DOC_DATE = '20240501' " 凭证日期 PSTNG_DATE = '20240501' " 过账日期 COMP_CODE = '1000' " 公司代码 VENDOR_NO = 'S00012345' " 供应商编号 PMNTTRMS = 'Z000' " 付款条件 CURRENCY = 'EUR' " 货币 GROSS_AMOUNT = '1180.00' " 含税总金额 ) ). ``` #### **2. 发票行项目（INVOICE_ITEM）** ```abap INVOICE_ITEM = VALUE #( ( PO_NUMBER = '4500000123' " 采购订单号 PO_ITEM = '00010' " 采购订单行项目 REF_DOC = '500000001' " 收货凭证号 REF_DOC_YEAR = '2024' " 收货凭证年度 TAX_CODE = 'J1' " 税码（如 19% 增值税） ITEM_AMOUNT = '1000.00' " 行项目净金额 QUANTITY = '10' " 数量 PO_UNIT = 'EA' " 单位 COSTCENTER = 'KOST0001' " 成本中心 ) ). ``` --- ### **调用后处理** 1. **检查 RETURN 表**： - 若存在 `TYPE = 'E'` 条目，需根据消息文本修正数据。 - 若全部为 `TYPE = 'S'`，可通过 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 正式过账。 2. **关键错误示例**： - **E**: 采购订单 4500000123 行项目 10 的收货数量不足。 - **E**: 税码 J1 与公司代码 1000 的税务配置不匹配。 --- ### **注意事项** - **必填字段**：公司代码、供应商、采购订单、收货凭证等必须完整。 - **主数据**：确保供应商、成本中心、税码等主数据已维护。 - **金额符号**：SAP 中金额正负号表示借贷方向（如供应商发票通常为负值）。