MIRO发票校验BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE提示没有指定 ISO-CodeSPACE 的测量单位错误

解决BAPI_INCINV_CREATE_ITEM错误
最新推荐文章于 2024-10-25 19:59:44 发布
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本文介绍了解决在使用BAPI_INCINV_CREATE_ITEM时出现的错误的方法。通过向BAPI中添加两个字段——采购订单价格单位的数量（PO_PR_QNT）和订单价格单位（PO_PR_UOM），可以有效解决该问题。这两个字段可以在前台ME23N或EKPO表中查看。

出现这个错误，只需要找到BAPI填充结构：BAPI_INCINV_CREATE_ITEM
添加以下两个字段即可。
1.PO_PR_QNT:采购订单价格单位的数量
2.PO_PR_UOM:订单价格单位（采购）

在这里插入图片描述
可以在前台ME23N查看
在这里插入图片描述
或者是在EKPO表里面查看

SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票过账_BAPI_INCOMINGINVOICE_POST_MIRO
java_zhong1990的专栏
08-26 1312
SAP BAP BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_POST 采购发票过账 代码模版
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票校验/预制_BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO
java_zhong1990的专栏
08-26 1778
SAP ABAP BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK BAPI 采购发票预制 采购发票校验 代码模版
BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 发票校验
盈于心胸，充塞天地
02-24 7989
发票校验的四种类型 1.基于采购订单的发票校验：填写采购订单（根据配置决定是否需要采购订单收货） 2.基于收货的发票校验：填写采购订单和收货物料凭证的参考凭证。需要采购订单勾选，基于收货的发票校验（勾选了之后也只能基于收货做发票了） 3.没有订单的发票校验：不填写采购订单，直接计入总账或资产科目 错误： 如果没有填写lt_bapi_item-po_unit，会产生 没有指定 ISO－CodeSPACE 的测量单位 的错误 如果收货做了贷项或者退货做的正向的会报错：迄今为止冲销数量大于贷.
SAP-单位-测量单位 H 没有 ISO 代码
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06-21 1093
测量单位 H 没有 ISO 代码
SAP 创建预制发票BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 报错 BM034
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10-25 836
SRM系统调用SAP接口创建预制发票报错：未向ISO代码SPACE分配计量单位;
【基础】SAP 新增计量单位
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11-13 1万+
SAP 用户化实施指南→SAP NetWeaver → General Settings →检查计量单位
SAP基本计量单位更改
congmi6819的博客
11-16 2137
在SAP中物料创建后，一旦发生业务，其基本计量单位便很难修改。由于单位无法满足业务要求，往往会要求新建一个物料替代旧物料。这时候除了要将旧物料上所有的未清业务删除外，还需要替换工艺与BOM中的旧物料。特别是当出现...
[SAPABAP]预制发票，相关屏幕增强及bapi 增强
SAP BLOG
11-12 3766
MIRO：需要对屏幕增强，实现可以输入 xref1，xref2. 如下图： 图中，参考代码1和参考代码2 都是通过 隐式增强放出来的，具体 操作过程请查看链接： https://blogs.sap.com/2020/11/04/xref1-xref2-xref3-in-miro-the-ultimate-solution/ 在下列程序中，写隐式增强 相关表增强： 之所以在这么多表中增强，是为了后面过账的时候，能把参考码传递给财务凭证 2. 上面...
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——框架协议-计划协议_BAPI_SAG_CREATE_ME31L
java_zhong1990的专栏
08-25 777
BAPI_SAG_CREATE SAP ABAP 框架协议函数创建, 代码模块
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——框架协议-合同_BAPI_CONTRACT_CREATE_ME31K
java_zhong1990的专栏
08-24 1149
BAPI_CONTRACT_CREATE BAPI_CONTRACT_CHANGE SAP ABAP 采购框架协议合同创建
常用BAPI
MinSen
06-26 6113
常用bapi示例讲解 ①BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST资产报废过账 REPORT RODERICK. DATA:GENERALPOSTINGDATA TYPE BAPIFAPO_GEN_INFO. DATA:RETIREMENTDATA TYPE BAPIFAPO_RET. DATA:RETURN TYPE BAPIRET2. DATA:DOCUMENTREFER
ISO-8859-1 、 UTF-8 、 Unicode Code 转码对照表(一部分:规律/ 二部分:详解/ 三部分:表格)
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第一部分之规律：            1.0x00 ~ 0x7F (包含00与7F)三种编码没有区别.            2.0x80 ~ 0xBF(包含80与BF)              其中:ISO8859-1 = (Unicode char)Unicode = (unsigned char) (utf-8[1]) .            3.0xC0 ~ 0xFF(包含C
SAP 预制发票报错说 - 某个物料批次的物料分类账不一致 -之对策
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SAP 预制发票报错 -Material 20000000 D119223073 in valuation area VNSM has inconsistant ML data- 之对策 ...
解决SAP中单位转换问题
少年休闲海
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SAP中的单位转换有时候弄的有点不顺手。在调用BDC的时候，发现了这个问题。如果输入英文单位，会提示单位在中文中没有创建。但是在表T006和T006A中均能找到此单位。可能是后台配置的问题。至今未找到在哪里可以解决这个问题。经过同事帮助，用这两个函数，解决了在调用BDC的时候出现的单位在中文中没有定义的问题，也可以解决单位显示为英文的问题。在此贴出来，希望对后来者有所帮助。  可以通过SE37来
[BAPI]使用BAPI_GOODSMVT_CREATE创建委外订单(subcontract)的物料移动凭证
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下面介绍一下使用bapiBAPI_GOODSMVT_CREATE为委外订单创建物料移动凭证。 例子代码： *&---------------------------------------------------------------------* *& Report YTEST_SUBCONTRACT_MIGO *&---------------...
【测试】SAP 委外加工收货BAPI Demo
少年休闲海
02-27 4764
一、创建委外采购订单（事务代码ME21N） 二、将所需材料发货至供应商处（事务代码MB1B） 查看供应商库存报表（事务代码MBLB） 三、委外PO的收货（这里使用BAPI_GOODSMVT_CREATE） *&---------------------------------------------------------------------* *& ...
成本要素****没有被分配到成本组件结构01中的成本组件
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10-27 7521
报的错误信息 在这个配置里面要加公司的配置 这个成本组件结构要与上面的配置相对应
SAP 函数BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK功能以及传值案例
最新发布
02-27
<think>好的，我现在需要解释SAP的BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK函数的功能以及传值案例。首先，我得回忆一下这个BAPI的作用。BAPI通常是SAP中用于业务操作的接口，这个函数可能和发票校验有关。发票校验在SAP中是MM（物料管理）和FI（财务会计）集成的关键步骤，通常在收到供应商发票时进行，核对采购订单、收货凭证和发票的一致性。 接下来，功能方面，这个BAPI可能用于检查发票的合法性，比如金额、数量是否匹配，税码是否正确，科目分配是否合理等。可能还会涉及预制过账前的检查，确保数据无误后再正式过账。需要确认的是，这个BAPI是仅做检查，还是同时执行过账？根据名称中的“CHECK”，应该是只进行检查，不实际过账。 然后是传值案例。用户需要知道如何调用这个BAPI，需要传递哪些参数。通常，BAPI的参数包括导入参数、导出参数、表参数等。关键参数可能包括发票抬头信息（如公司代码、凭证日期、过账日期）、供应商信息、发票金额、税码、采购订单号、行项目数据等。可能还需要传入一些结构或内表，比如行项目明细、科目分配等。 例如，调用这个BAPI时，可能需要传入COMPANYCODE（公司代码），VENDOR（供应商编号），INVOICE_AMOUNT（发票金额），INVOICE_DATE（发票日期），PO_NUMBER（采购订单号），PO_ITEM（采购订单行项目），还有可能涉及GR（收货凭证）相关的信息，比如GR_ITEM，GR_YEAR等。同时，可能需要在行项目中指定科目分配对象，比如成本中心、内部订单等。 可能的错误处理方面，BAPI通常返回RETURN表，包含消息类型（如E错误，W警告，S成功等），消息文本。调用后需要检查这些消息，确认是否通过检查。 我需要确保参数的正确性，例如金额是否为负数（SAP中可能用正负号表示借贷），日期格式是否正确，公司代码是否存在，供应商主数据是否维护等。同时，可能需要注意货币单位是否匹配，采购订单和收货凭证是否已存在等。 可能还需要考虑税务相关参数，比如税码TAX_CODE，是否含税，税额计算是否正确。此外，可能涉及付款条件、基准日期等财务相关字段。 传值案例需要具体举例，比如公司代码1000，供应商12345，发票金额1000 EUR，含税，税码J1，采购订单4500000123，行项目10，收货凭证500000001，行项目1，会计年度2024。然后构建相应的参数结构，如INVOICE_HEADER，INVOICE_ITEM等，填充必要字段，然后调用BAPI，检查RETURN表是否有错误。 可能需要注意的细节：有些字段是必填的，比如公司代码、供应商、发票金额、采购订单和行项目、收货凭证和行项目等。此外，货币可能与公司代码的货币相关，需一致。如果使用增强字段，可能需要额外处理。 总结下来，步骤应该是：1. 介绍功能；2. 参数说明；3. 示例传值结构；4. 调用后的处理。需要确保示例的正确性，避免遗漏关键字段，并提醒用户注意常见错误点，如必填项、格式、主数据存在性等。</think>**SAP BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK 功能及传值案例** --- ### **功能说明** `BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK` 是 SAP 中用于 **发票校验预检查** 的标准函数模块，主要用于在正式过账发票（MIRO 事务）前，对以下内容进行合法性验证： - **三单匹配**：检查发票与采购订单（PO）、收货凭证（GR）的金额、数量、税码等一致性。 - **科目分配**：验证成本中心、内部订单等科目分配对象的有效性。 - **税务合规性**：校验税码、税率、税额计算是否正确。 - **字段逻辑**：确保必填字段、日期格式、货币单位等符合系统规则。 > **注意**：此 BAPI 仅执行检查，不实际过账发票。通过检查后，需调用 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 完成过账。 --- ### **关键参数说明** #### **1. 导入参数（IMPORTING）** | 参数名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 | |-----------------------|------------|--------------------------|------------------| | `COMPANYCODE` | CHAR(4) | 公司代码 | `1000` | | `VENDOR` | CHAR(10) | 供应商编号 | `S00012345` | | `INVOICE_DATE` | DATS | 发票日期 | `20240501` | | `POSTING_DATE` | DATS | 过账日期 | `20240501` | | `DOCUMENT_TYPE` | CHAR(2) | 凭证类型（如 `RE` 发票） | `RE` | #### **2. 表参数（TABLES）** | 表名 | 结构类型 | 说明 | |----------------------|------------------------|--------------------------| | `INVOICE_HEADER` | `BAPI_INCINV_CREATE_HEADER` | 发票抬头信息 | | `INVOICE_ITEM` | `BAPI_INCINV_CREATE_ITEM` | 发票行项目数据 | | `RETURN` | `BAPIRET2` | 返回消息（错误/成功） | --- ### **传值案例** 以下为模拟 **公司代码 1000** 对 **采购订单 4500000123** 的发票校验预检查示例： #### **1. 发票抬头（INVOICE_HEADER）** ```abap INVOICE_HEADER = VALUE #( ( INVOICE_IND = 'X' " 标识为发票 DOC_TYPE = 'RE' " 凭证类型 DOC_DATE = '20240501' " 凭证日期 PSTNG_DATE = '20240501' " 过账日期 COMP_CODE = '1000' " 公司代码 VENDOR_NO = 'S00012345' " 供应商编号 PMNTTRMS = 'Z000' " 付款条件 CURRENCY = 'EUR' " 货币 GROSS_AMOUNT = '1180.00' " 含税总金额 ) ). ``` #### **2. 发票行项目（INVOICE_ITEM）** ```abap INVOICE_ITEM = VALUE #( ( PO_NUMBER = '4500000123' " 采购订单号 PO_ITEM = '00010' " 采购订单行项目 REF_DOC = '500000001' " 收货凭证号 REF_DOC_YEAR = '2024' " 收货凭证年度 TAX_CODE = 'J1' " 税码（如 19% 增值税） ITEM_AMOUNT = '1000.00' " 行项目净金额 QUANTITY = '10' " 数量 PO_UNIT = 'EA' " 单位 COSTCENTER = 'KOST0001' " 成本中心 ) ). ``` --- ### **调用后处理** 1. **检查 RETURN 表**： - 若存在 `TYPE = 'E'` 条目，需根据消息文本修正数据。 - 若全部为 `TYPE = 'S'`，可通过 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 正式过账。 2. **关键错误示例**： - **E**: 采购订单 4500000123 行项目 10 的收货数量不足。 - **E**: 税码 J1 与公司代码 1000 的税务配置不匹配。 --- ### **注意事项** - **必填字段**：公司代码、供应商、采购订单、收货凭证等必须完整。 - **主数据**：确保供应商、成本中心、税码等主数据已维护。 - **金额符号**：SAP 中金额正负号表示借贷方向（如供应商发票通常为负值）。
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