SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票校验/预制_BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO

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分类专栏： SAP ABAP编程 文章标签： 经验分享 ABAP SAP MM 发票预制 1024程序员节
于 2023-08-26 17:43:13 首次发布
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 SAP ABAP 顾问（开发工程师）能力模型_企业数字化建设者的博客-优快云博客目标：基于对SAP abap 顾问能力模型的梳理，给一年左右经验的abaper 快速成长为三年经验提参考ALV/REPORT|SMARTFROM|SCREEN|OLE|BAPI|BDC|PI|IDOC|RFC|API|WEBSERVICE|Enhancement|UserExits|Badi|Debughttps://blog.youkuaiyun.com/java_zhong1990/article/details/132469977

 目标： 掌握SAP MM模块，主要流程相关的BAPI 函数的使用，主要有如下模块：

询价 报价 货源清单 配额安排 

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SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票过账_BAPI_INCOMINGINVOICE_POST_MIRO
java_zhong1990的专栏
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SAP BAP BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_POST 采购发票过账 代码模版
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购申请_BAPI_PR_CREATE_ME51N
java_zhong1990的专栏
08-25 1291
SAP ABAP BAPI_PR_CREATE 采购申请 BAPI 采购申请创建函数
SAP MM 发票预制 Function Module - BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
05-26 1589
加入SY项目不到一周，就被在毫无准备的情况下被指派去参与一个SRM与SAP系统的接口项目里，参与这个需求里预制发票在SRM与SAP系统之间数据传递的场景梳理。要从技术的角度弄清楚各个场景下从SRM系统传入SAP系统，以及从S...
BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK (TCODE:MIR7 - 供应商发票预制)
weixin_34387468的博客
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*&---------------------------------------------------------------------**&      Form  FRM_INCOMINGINVOICE_PARK*&---------------------------------------------------------------------**   ...
函数使用五：MIR7 发票预制 BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
weixin_30606461的博客
05-11 846
引自：http://blog.youkuaiyun.com/champaignwolf/article/details/51422329 FUNCTIONzincominginvoice_park. *"----------------------------------------------------------------------*"*"Localinterface:*"EXPORTI...
SAP 预制发票BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
yulin的博客
01-27 6842
创建预制发票 BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 以下代码供参考： "bapi's stru DATA: LS_HEADERDATA TYPE BAPI_INCINV_CREATE_HEADER. DATA: LV_INVOICEDOCNUMBER LIKE BAPI_INCINV_FLD-INV_DOC_NO. DATA: LV_FISCALYEAR LIKE BAPI_INCINV_FLD-FISC_YEAR. DATA: LT_ITE
采购发票预制 bapi BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK'
z_x_xing_的博客
05-14 3352
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK' .业务场景：对于有需要更新的si，需要对他做一次冲销后在进行收货，在冲销时可能会产生差异，因此需要调用这个bapi去修正差异。 DATA:WA_ HEADERDATATYPEBAPI_INCINV_CREATE_HEADER.DATA:IT_ ITEMDATATYPETABLEOF BAPI_INCINV_CREATE_...
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购订单收货_BAPI_GOODSMVT_CREATE_MIGO
java_zhong1990的专栏
08-28 1603
SAP ABAP MM MIGO BAPI_GOODSMVT_CREATE 采购订单收货 代码模版 移动类型 收货过账
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购订单_BAPI_PO_CREATE1_ME21N
java_zhong1990的专栏
08-28 1875
SAP_MM_ABAP BAPI_PO_CREATE1， 采购订单创建 ，代码模版
SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
qq_55488207的博客
09-24 8362
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
SAP BAPI-MM模块-采购发票预制-BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK-SE37函数测试(事务码MIR7 MIR4 & 后台表RBKP RSEG)超级干货系列
01-16 1496
SAP给常用的业务都预定义了BAPI，所以有需要的时候，就要找到对应的BAPI。为了降低测试过程中的报错，需要在写程序前，将需要调用的BAPI使用事务码SE37进行相关测试，以掌握具体的入参和出参等详细数据。显示预留12528创建成功，但是这个预留并没有写入到后台表，前台MB23也查询不到，要想使用BAPI创建采购申请并写入后台表，就需要使用SE37的测试序列功能。如何快速在BAPI中找到对应的BAPI组件并输入正确的值，就需要弄清楚每个组件的位置路径和名称 对应的前台字段或后台表字段 对应关系。
ABAP中根据采购订单创建预制发票的BAPI使用方法
popo1987mm的博客
07-12 1823
在ABAP中，根据采购订单创建发票校验的常用BAPI是和。这两个BAPI函数在SAP系统中用于处理采购发票的校验和创建过程。
SAP 创建预制发票BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 报错 BM034
weixin_44150356的博客
10-25 661
SRM系统调用SAP接口创建预制发票报错：未向ISO代码SPACE分配计量单位;
创建预制发票BAPI(BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK)
Joker's blog
07-27 4839
*&---------------------------------------------------------------------* *& Form ZBAPI *&---------------------------------------------------------------------* *& text *&----------...
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 入库PO和退货po 的发票赋值
08-31 813
sap官方文档：https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1566950 在发票HEADERDATA抬头结构：BAPI_INCINV_CREATE_ITEM 可以在 DELIV_POSTING 和 RETURN_POSTING 字段中分别填写“S”表示借方，“H”表示贷方，以覆盖程序中的标准默认逻辑。 IFlv_flagEQ'X'."存在退货和普通的凭证 ls_HEADERDATA-deliv_posting='S'. ...
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK（mir7）
ChampaignWolf的专栏
05-16 3487
Creating subsequent debits and credits If you enter an X in the DE_CRE_IND field in table ItemData and an X for posting an invoice in the INVOICE_IND field in table HeaderData, then the system creates...
MIR7 - 物料+总账预制发票 - BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
陈送平的博客
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【代码】MIR7 - 物料+总账预制发票 - BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK。
SAP 采购发票预制
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采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。
sap-采购发票预制
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SAP-采购发票预制
SAP 函数BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK功能以及传值案例
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<think>好的，我现在需要解释SAP的BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK函数的功能以及传值案例。首先，我得回忆一下这个BAPI的作用。BAPI通常是SAP中用于业务操作的接口，这个函数可能和发票校验有关。发票校验在SAP中是MM（物料管理）和FI（财务会计）集成的关键步骤，通常在收到供应商发票时进行，核对采购订单、收货凭证和发票的一致性。 接下来，功能方面，这个BAPI可能用于检查发票的合法性，比如金额、数量是否匹配，税码是否正确，科目分配是否合理等。可能还会涉及预制过账前的检查，确保数据无误后再正式过账。需要确认的是，这个BAPI是仅做检查，还是同时执行过账？根据名称中的“CHECK”，应该是只进行检查，不实际过账。 然后是传值案例。用户需要知道如何调用这个BAPI，需要传递哪些参数。通常，BAPI的参数包括导入参数、导出参数、表参数等。关键参数可能包括发票抬头信息（如公司代码、凭证日期、过账日期）、供应商信息、发票金额、税码、采购订单号、行项目数据等。可能还需要传入一些结构或内表，比如行项目明细、科目分配等。 例如，调用这个BAPI时，可能需要传入COMPANYCODE（公司代码），VENDOR（供应商编号），INVOICE_AMOUNT（发票金额），INVOICE_DATE（发票日期），PO_NUMBER（采购订单号），PO_ITEM（采购订单行项目），还有可能涉及GR（收货凭证）相关的信息，比如GR_ITEM，GR_YEAR等。同时，可能需要在行项目中指定科目分配对象，比如成本中心、内部订单等。 可能的错误处理方面，BAPI通常返回RETURN表，包含消息类型（如E错误，W警告，S成功等），消息文本。调用后需要检查这些消息，确认是否通过检查。 我需要确保参数的正确性，例如金额是否为负数（SAP中可能用正负号表示借贷），日期格式是否正确，公司代码是否存在，供应商主数据是否维护等。同时，可能需要注意货币单位是否匹配，采购订单和收货凭证是否已存在等。 可能还需要考虑税务相关参数，比如税码TAX_CODE，是否含税，税额计算是否正确。此外，可能涉及付款条件、基准日期等财务相关字段。 传值案例需要具体举例，比如公司代码1000，供应商12345，发票金额1000 EUR，含税，税码J1，采购订单4500000123，行项目10，收货凭证500000001，行项目1，会计年度2024。然后构建相应的参数结构，如INVOICE_HEADER，INVOICE_ITEM等，填充必要字段，然后调用BAPI，检查RETURN表是否有错误。 可能需要注意的细节：有些字段是必填的，比如公司代码、供应商、发票金额、采购订单和行项目、收货凭证和行项目等。此外，货币可能与公司代码的货币相关，需一致。如果使用增强字段，可能需要额外处理。 总结下来，步骤应该是：1. 介绍功能；2. 参数说明；3. 示例传值结构；4. 调用后的处理。需要确保示例的正确性，避免遗漏关键字段，并提醒用户注意常见错误点，如必填项、格式、主数据存在性等。</think>**SAP BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK 功能及传值案例** --- ### **功能说明** `BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK` 是 SAP 中用于 **发票校验预检查** 的标准函数模块，主要用于在正式过账发票（MIRO 事务）前，对以下内容进行合法性验证： - **三单匹配**：检查发票与采购订单（PO）、收货凭证（GR）的金额、数量、税码等一致性。 - **科目分配**：验证成本中心、内部订单等科目分配对象的有效性。 - **税务合规性**：校验税码、税率、税额计算是否正确。 - **字段逻辑**：确保必填字段、日期格式、货币单位等符合系统规则。 > **注意**：此 BAPI 仅执行检查，不实际过账发票。通过检查后，需调用 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 完成过账。 --- ### **关键参数说明** #### **1. 导入参数（IMPORTING）** | 参数名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 | |-----------------------|------------|--------------------------|------------------| | `COMPANYCODE` | CHAR(4) | 公司代码 | `1000` | | `VENDOR` | CHAR(10) | 供应商编号 | `S00012345` | | `INVOICE_DATE` | DATS | 发票日期 | `20240501` | | `POSTING_DATE` | DATS | 过账日期 | `20240501` | | `DOCUMENT_TYPE` | CHAR(2) | 凭证类型（如 `RE` 发票） | `RE` | #### **2. 表参数（TABLES）** | 表名 | 结构类型 | 说明 | |----------------------|------------------------|--------------------------| | `INVOICE_HEADER` | `BAPI_INCINV_CREATE_HEADER` | 发票抬头信息 | | `INVOICE_ITEM` | `BAPI_INCINV_CREATE_ITEM` | 发票行项目数据 | | `RETURN` | `BAPIRET2` | 返回消息（错误/成功） | --- ### **传值案例** 以下为模拟 **公司代码 1000** 对 **采购订单 4500000123** 的发票校验预检查示例： #### **1. 发票抬头（INVOICE_HEADER）** ```abap INVOICE_HEADER = VALUE #( ( INVOICE_IND = 'X' " 标识为发票 DOC_TYPE = 'RE' " 凭证类型 DOC_DATE = '20240501' " 凭证日期 PSTNG_DATE = '20240501' " 过账日期 COMP_CODE = '1000' " 公司代码 VENDOR_NO = 'S00012345' " 供应商编号 PMNTTRMS = 'Z000' " 付款条件 CURRENCY = 'EUR' " 货币 GROSS_AMOUNT = '1180.00' " 含税总金额 ) ). ``` #### **2. 发票行项目（INVOICE_ITEM）** ```abap INVOICE_ITEM = VALUE #( ( PO_NUMBER = '4500000123' " 采购订单号 PO_ITEM = '00010' " 采购订单行项目 REF_DOC = '500000001' " 收货凭证号 REF_DOC_YEAR = '2024' " 收货凭证年度 TAX_CODE = 'J1' " 税码（如 19% 增值税） ITEM_AMOUNT = '1000.00' " 行项目净金额 QUANTITY = '10' " 数量 PO_UNIT = 'EA' " 单位 COSTCENTER = 'KOST0001' " 成本中心 ) ). ``` --- ### **调用后处理** 1. **检查 RETURN 表**： - 若存在 `TYPE = 'E'` 条目，需根据消息文本修正数据。 - 若全部为 `TYPE = 'S'`，可通过 `BAPI_ACC_INVOICE_POST` 正式过账。 2. **关键错误示例**： - **E**: 采购订单 4500000123 行项目 10 的收货数量不足。 - **E**: 税码 J1 与公司代码 1000 的税务配置不匹配。 --- ### **注意事项** - **必填字段**：公司代码、供应商、采购订单、收货凭证等必须完整。 - **主数据**：确保供应商、成本中心、税码等主数据已维护。 - **金额符号**：SAP 中金额正负号表示借贷方向（如供应商发票通常为负值）。
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