MM 标准委外流程/MBLB报表

委外测试：半成品869、原材料843

首先创建半成品，采购类型维护为F 30。搭建BOM、工艺路线、生产版本。

为半成品创建预留，之后跑MRP。

系统会针对这个预留跑出采购申请。

L代表委外。

委外的BOM和正常BOM没有区别。

委外的供应商和正常供应商也没有区别。

创建委外的采购信息记录。

然后创建采购订单，输入供应商，系统会自动带出INFO上物料的价格。

点击物料主数据的展开BOM（从生产版本上带出来的，需要注意有效期的问题）

可以根据实际业务修改BOM组件的数量。然后保存，生成PO号码

然后进入ME29N，对这张PO进行审批。

然后进入MIGO，对供应商发货。

输入采购PO后，系统会自动带出541的移动类型，

A08 R01 541移动类型。库存类型为供应商的O库存。

进入MIGO界面后，系统默认的移动类型可以通过如上路径设置。

检查无误后点击过账。该操作不产生会计凭证。因为此时只是将料发给供应商，并没有发生物权的转移。

此时进入MB52查看该料的库存，选择库存类型为O

可以看到O库存的数量和对应的供应商。

也可以通过报表MBLM进行查看。专门查看委外库存。

采购订单历史中，没有发货的记录。只有收货。

然后通过MIGO对采购订单进行101收货

可以展开组件。

系统会自动带出原材料上层的半成品。

此时原材料进行543，冲销供应商的O类型委外库存。

半成品进行101收货。

点击过账，系统产生会计凭证。

既有101收货，还有543的库存冲销。

采购订单历史。

然后通过MIRO做发票。

点击模拟，没问题后点击POST。

系统自动产生一个发票号。

流程结束。

标准委外流程：

1. 新建委外半成品B（特殊采购类：F-30）（研发部门）
2. 生产BOM，工艺路线，生产版本（BOM: B=A）（研发部门）
3. 独立需求，生产订单（制造部）
4. 跑MRP，生成一张委外PR（计划部）
5. 委外采购信息记录（采购部）
6. 委外PR去转委外PO（价格：委外加工费），PO审批（采购部）
7. 委外发货至委外加工供应商（Mvt.541），O库存（委外加工库存），委外发出的物料：A（仓库发/制造发）
8. 委外采购订单收货（Mvt.101+543）,543根据标准BOM消耗，收回来的是A加工后的半成品/成品：B仓库发/制造收）,查看委外库存：MBLB
9. 委外的后续调整（仓库发/制造发）
10. 发票校验（采购部/财务部）

工序委外流程：（费用化采购）

1. 生产BOM，工艺路线（委外工序），生产版本（BOM: B=A）（研发部门）
2. 下生产订单，REL，系统自动的生成一张费用化PR
3. 费用化PR转PO，审批
4. 费用化采购订单收货
5. 发票校验
6. 生产订单的报工