- 博客(74)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 是否启用批次管理在SAP中的底表标识
是否啟用批次管理可以通過MARC-XCHAR字段進行判斷。只要在物料的採購視圖勾選“批次管理”，該字段變為X。
2024-12-11 16:23:43
224
原创 CPCC_S_TASK_LIST_MAINTAIN
三、点击执行，然后点击返回。系统会自动跳转到第二个函数，不需要输入任何值，继续点击执行，然后返回。一、通过SE37，输入BAPI，这里工艺路线创建的BAPI需要搭配下面的BAPI一起使用。这个BAPI所有要填的参数包括表头信息+5张表。C创建，M维护、D删除。（工艺路线的组号填写即为外部给号，需要符合外部给号的规则。在删除D模式下，抬头维护D模式。无论工序行项目怎么维护，系统会把整条工艺路线删除。输入完成后点击“copy”。如果不填点击❌，系统不会本次执行的数据，但不影响执行。表4：填写工序相关信息。
2024-12-11 14:06:05
529
原创 CM_FV_PROD_VERS_DB_UPDATE
如果执行两次相同数据的话，第二次执行系统会报错：“在数据库插入相同的数据”。有些数据缺失系统会在前台用黄灯提示。有些数据缺失会在前台不显示。只需要维护物料号、工厂和生产版本代码，执行之后即可删除生产版本。只需要维护第一个表格。以上是创建PV时必须输入的字段。1、生产版本的创建：IT_MKAL_I。2、生产版本的创建：IT_MKAL_U。只需要维护第三张表：it_makl_d。以上为需要维护的字段。只需要维护第二张表。执行后前台数据改变。
2024-12-11 14:05:12
481
原创 BAPI_MATERIAL_BOM_GROUP_CREATE
BOM_GROUP_IDENTIFICATION：该字段用来确定整个BOM的唯一值，在五张表中都存在，需要维护同样的值。这个逻辑和在前台创建BOM是一样的，不会对可选BOM的数字进行限制。把表二定义的BOM抬头ID和表三定义的组件ID结合起来，组成一个BOM的唯一值。BOM_GROUP_IDENTIFICATION属于唯一值。以上字段是需要填写的组件信息。表一、表二、表四为必填，可以没有组件信息。表一和表二共同定义BOM的抬头信息。OBJECT_ID：需要保持一致。定义BOM的抬头物料信息。
2024-12-11 14:03:35
515
原创 SCC1N/SE09-请求传输
然后在目标环境输入SCC1N。输入刚刚的请求号（可以在源Client通过SE09进行查看）、目标Client，点击执行。先在源Client通過SPRO把配置改完。保存之后自动生成一个请求号（如何实现的？在目標Client：SCC1N。SE09：可以查看請求號。
2024-10-24 15:26:40
666
原创 创建PV时报错：任务清单存在生产版本的不一致
批量改为一致99，999，999.000后，报错解决。创建PV时报错：任务清单存在生产版本的不一致。
2024-10-16 16:24:54
306
原创 通过SE38编写一个报表
该编写操作重点在于理解语法基础，并不具有实际意义。通过SE93给这个程序分配一个TCODE。检查无误后，点击激活，然后点击执行。屏幕上出现刚刚的字段。然后进入代码编辑界面。
2024-10-09 22:47:28
340
原创 用Abap的手段直接修改后台表
修改完成后MM03中的数据也会更新。但是其他涉及到物料表述的地方可能不会变（例如采购订单上的物料描述）。在SE16N界面输入MAKT表，输入物料，然后在输入框中输入“/h”，点击执行。我把工厂改成系统中没有的1007，然后在CO03进行查看订单时，系统DUMP。所以该操作需要谨慎使用，被审计查出也会有风险。按步骤操作完成后，就可以进行修改。即可以对后台表中所有字段进行修改。由此看来数据还是不能轻易修改。
2024-10-09 09:42:18
312
原创 CO82-工單號碼段配置
可以通過CO82查看工單號碼段。配置工單號碼段：1、首先配置一個號碼段。2、將工單類型分配給號碼段。此時工單類型ZP01號碼段即為41W000000-41W9999993、可以點擊概覽按鈕，查看概覽。可以看到不同號碼段下的所有工單類型。*然後在前台就可以對ZP01的工單類型，通過外部給號，創建訂單。*當號碼段為內部給號（系統流水號）時，號碼段中不可包含字母。工單號必須為純數字。*（如果在項目中，工單是由產線人員在MES上創建。那麼從MES
2024-09-19 20:52:00
331
原创 联产品测试
然后在1087的BOM中将1087-1、1087-2维护在行项目中，将数量维护为负数，并且打上联产品的标记。维护联产品主物料的MRP2视图，将联产品打勾，然后在联合生产中维护联产品成本的分配比例。可以对收货的联产品进行选择，也可以修改收货行项目的数量。系统在101收货时输入工单号，会自动带出联产品清单。在1087的MRP2视图中维护1087-1、1087-2为它的联产品。然后在1087-1、1087-2的MRP2视图中将联产品的方框打上勾。可以单击行项目进行选择，然后收货。联产品会自动带到工单的组件中。
2024-09-10 09:16:25
324
原创 SD操作手册
VKOA-可以直接和财务顾问沟通，按照“科目表+销售组织+客户组+物料组+帐码”确定一个销售收入科目。（在寄售补货的时候，货物没有单价。因为在这一步，和客户还没有涉及到价格的结算。退出重进之后，相同的筛选条件下，因为已经开票，所有没有值。产生的会计凭证的借贷项和刚刚正向流程，完全相反。可以看到发出的库存变成W类型的客户寄售库存。贷项凭证创建后，默认是冻结状态，需要去VA02中将订单原因设置为空值。因为寄售补充不涉及到金额的结算，所以不需要进行开票的操作。如果检查结果是完整的，点击保存，系统自动生成凭证号。
2024-08-29 08:28:54
872
原创 MM操作手册
ME11---对供应商1090和物料1090创建一个INFO（因为采购组织可以对应多个工厂，所以可以针对一个工厂设定INFO RECORD，也可以不固定。创建采购申请时，输入物料和采购组织，系统可以自动带出来信息记录中的供应商。MR8M 发票冲销MIRO的过账的预制发票。采购申请已经创建，然后对该申请进行审批。此时在ME23N中的采购订单历史中，系统会显示出预制发票。点击文件夹按钮，然后输入刚刚的PO号。打开之后点击过账按钮，即可将预制的发票凭证进行过账。可以通过查询之前的采购申请，进行复制创建。
2024-08-27 13:11:51
515
原创 CO知识点
将发生的差异结算到物料中。CO模块包含：CO-CCA、CO-IO、CO-PC、EP-PCA、CO-PA。分配：通过分配，可以将一个成本要素的价格通过不同的比例分配给几个成本中心。KKAX：看是否有WIP（根据工单进行计算，查看其中的物料和WIP金额）然后通过F-02界面，就可以在订单字段输入该内部订单号，进行成本的归集。可以通过F-02将费用直接录入到成本中心中。KKAX：看是否有WIP（根据工单进行计算，查看其中的物料和WIP金额）产品成本主要构成：料（BOM）、工（工艺路线）、费（一些管理费用等）
2024-08-13 11:11:18
1198
原创 手工录入会计凭证
F-01：生成参考凭证，不会直接过账。（作用和FKMT相同，都是创建一张参考凭证，然后通过F-02进行参考创建）界面和F-02相同，保存之后系统会生成一个参考凭证号，该凭证不会直接过账。可以点击“撤回凭证”，查看这张凭证冲销之前的那张凭证。输入完之后，点击左上角查看凭证概览。输入完之后，点击保存。然后在F-02录入凭证的时候，可以引用该模型。凭证的预制：（不输入完整的数据，也可以保存）可以使用F-02，然后参考该凭证进行过账。点击保存之后，会生成一个新的凭证号。在创建凭证时，点击预制凭证，即可。
2024-08-12 14:06:47
709
原创 CK11N/CK24 计算物料的标准成本/标记（发布）物料成本
（通过KP26和CK11N检查价格时，需注意时间匹配，比如发布物料9.1的价格，需要在KP26中查看期间为9的成本中心价格）通过KP26看到，该工作中心对应的成本中心金额为，人工100/MIN，机器20/MIN。需要点发布，再点击执行，才算成功发布。如果想发布的为红灯，需要点击选择变式保存。在月底，流程是先打开物料账期，然后再进行发布标准价格的操作。可以通过KP26查看对应成本中心，有没有维护对应的价格。在成本核算视图2上，可以看到2024 9的价格。发布完之后，成本2里的价格会从将来变到当前。
2024-08-08 17:22:16
2136
原创 KO01/KO11/KO88 创建内部订单/录入年度计划/结算内部订单
内部订单：也是用来归集成本的一种工具。内部订单的成本最后也会归集到成本中心。然后通过F-02界面，就可以在订单字段输入该内部订单号，进行成本的归集。KO11/KO12/KO13-对该内部订单录入年度计划。在KO02界面，可以看到该订单的成本分析、结算规则等。维护一个投资参数文件，然后通过附加转到在建工程资产。可以通过内部订单进行在建工程的转固。该内部订单就和该资产关联在一起。维护完之后返回，点击保存。KO88执行内部订单的结算。创建一个新的资产卡片。
2024-08-08 15:21:07
435
原创 KK01-创建统计关键指标
固定值：不会变化，比如机器的使用面积，每个月不会改变。总值：每个月需要重新维护。回车，维护关键指标值的单位。KK01-创建统计关键指标。维护完之后，点击保存。
2024-08-08 14:14:31
301
原创 KAH1-创建成本要素组
在SAP中，初级成本要素和次级成本要素都是通过FS00进行创建。将其定义成一个科目。成本要素组通过KAH1进行创建。KAH1-创建成本要素组。输入完成后点击保存。
2024-08-08 13:44:55
335
原创 KSV1(KSU1)/KSV5(KSU5)-创建分配（分摊）规则/运行分配
点击概览可以看到该条规则，可以在系统中创建多条规则。选择发送方的成本中心，选择接收方的成本中心。给不同成本中心分配比例。
2024-08-08 13:36:26
498
原创 KS01/KSH1/KAH1创建成本中心、成本中心组、成本要素组
也可以点击右边的分配按钮，给0001分配创建好的成本中心或成本中心组。输入完成之后，点击保存。系统提示成本中心已经创建。可以在这个界面，逐个创建成本中心。创建完之后，可以在KS03中查看。比如在0001层级下，可以创建。OKEON-成本中心层次显示。KSH1-创建成本中心组。KAH1-创建成本要素组。KS01-创建成本中心。输入成本中心组的名称。输入完成之后点击保存。
2024-08-08 12:16:17
558
原创 AS01/AS11 创建固资和子资产
比如一台电脑原来属于管理部，现在给生产部去使用。需要更改折旧费用归属的科目。（一台电脑下的硬盘、鼠标有不同的折旧范围，可以将其定义为电脑的子资产）先通过AS01定义主资产，然后通过AS11定义子资产。定义该资产的折旧费用，应该归结到哪个成本中心。如果一台设备停止使用，可以勾选。更改不同时间段，该资产属于的成本中心。保存之后序列号为1，234依次排下去。该界面维护折旧码和折旧的时间。系统生成一个资产卡片号。AS02-修改资产卡片号。AS01：创建资产卡片。ABAVN：资产的报废。维护完之后点击保存。
2024-08-07 20:03:39
606
原创 ME21N 创建采购订单界面字段含义
常用的是参考采购申请或计划协议，进行创建，当采购申请上的固定供应商填上时，创建采购订单时会自动带出。采购订单可以引用这些单据进行创建。
2024-08-07 15:07:38
421
原创 ME51N 创建采购申请字段
筛选之后，系统会跳出所有符合条件的采购订单。可以选中之后拖到到购物车界面进行复制。也可以选中之后点击上面的复制按钮。可以参考创建采购申请。比如通过如上字段选择，可以进入到采购申请的搜索界面。在创建采购订单时，也是通过相同的方式进行筛选采购申请。设置缺省值：可以对工厂、仓储地点、MRP控制者等字段设置缺省值。下次通过ME51N创建采购申请时，系统会自动将这些值带出。在抬头的个人设置，也可以设置缺省值。自动带出物料采购信息记录中的供应商。
2024-08-07 15:05:26
473
原创 OB08/FAGL_FCV--维护汇率/外币重估
FAGL_FCV：外币余额重估（使用刚刚维护的最新的汇率对系统内外汇余额进行重估）重估汇率维护为PND。（每个月底都维护最新的汇率）关键日期是以哪一天的汇率来进行重估。选好后点击执行，系统输出重估结果。下面是选择重估范围。
2024-08-06 17:39:52
423
原创 OB52/OPK1 开关财务账期/CO账期
一般维护为16个期间。13-16期间为调整期间。OKP1：CO模块开启期间。一般用到13期间就够了。可以冻结固定的期间。
2024-08-06 17:36:34
460
原创 MM 知识点
BP底表：1、BUT000 BP的通用数据，2、BUT100—有相应的供应商和客户的数，3、供应商公司视图 ：LFB1，4、供应商采购视图：LFM1，5、客户公司视图 ：KNB1，6、客户销售和分销视图：KNVV。入库：贸易公司SO下达之后会自动生成一张PR（三方贸易），PR转PO，MIGO收货，做销售DN,做DN的PGI，再做采购发票校验。采购申请的类型，采购申请的号码，字段必输性,屏幕样式，行项目文本类型，审批流。采购订单的类型，采购订单的号码，字段必输性,屏幕样式，行项目文本类型，审批流。
2024-08-05 17:03:05
714
原创 MM 特殊采购类型
一般是买电脑或者文具之类的，不需要建物料号，直接采购。通过费用化物料组进行采买。收货未估价：收货时没有会计凭证。因为固资的折旧时间不确定，所以系统一般要勾选上。物料组：常规的统计字段的物料组，费用化物料组，物料组会带出相关的财务科目。ZX03建立一次性供应商，只要建一次就行了。也要维护公司和采购视图。不需要物料编码 (收货即费用化,费用化归集到成本中心)有资产卡片号（通过AS01创建资产卡片号）。选了K还是可以输物料，但费用还是通过物料组进行归集。可以选一次性供应商。通过费用化物料组进行采买。
2024-08-05 16:43:26
252
原创 ME31L-创建计划协议
然后可以在货源清单里可以维护计划协议行。将计划协议号填在Agmt里，Item填计划协议行项目号。跑MRP会带出相关计划行。MRP类型为SchLine。计划协议创建界面和创建合同的界面相同。计划协议和采购申请实现的功能相同。LP不需要审批，LPA需要审批。双击行项目后，维护行项目字段。ME38可以分配交货计划行。一般常用的就是LA和LPA。ME31L创建计划协议。
2024-08-05 16:26:34
354
原创 ME31K-创建合同
可以引用这个合同号，去创建采购订单或者计划协议。CMK代表数量合同。CWK代表价值合同。系统会带出一个合同号。输入对应数量或价值后，点击保存。合同分为：数量合同和价值合同。
2024-08-05 16:21:22
203
原创 MM 标准委外流程/MBLB报表
委外采购订单收货（Mvt.101+543）,543根据标准BOM消耗，收回来的是A加工后的半成品/成品：B仓库发/制造收）,查看委外库存：MBLB。委外发货至委外加工供应商（Mvt.541），O库存（委外加工库存），委外发出的物料：A（仓库发/制造发）生产BOM，工艺路线（委外工序），生产版本（BOM: B=A）（研发部门）生产BOM，工艺路线，生产版本（BOM: B=A）（研发部门）委外PR去转委外PO（价格：委外加工费），PO审批（采购部）此时原材料进行543，冲销供应商的O类型委外库存。
2024-08-05 15:44:06
597
原创 MIGO 常用移动类型
（有的公司希望可以201领用为研发费用的成本中心，因为可以抵税）101：可以指采购订单收货和生产订单收货，在MB51中可以通过移动标识来进行区分。然后在MIGO里进行采购PO的收货，移动类型101（此时忽略）303 /305：两步法，先发货，接受方也需要在系统中做确认。313/313：两步法，先发货，接受方也需要在系统中做确认。501：无采购订单的收货（一般是禁用的，无PO收货不符合业务规则）301：跨工厂的物料转移（301实现跨工厂的物料转移）161：采购订单退货，和之前的采购订单没有关系。
2024-08-01 21:35:49
1402
原创 MMPV+MMRV 打开物料账期
物料账期只能一个月一个月的开，不能跨月开。允许过账到上一期间：过账日期可以改到上一月。可以看到当前期间和上一期间。查看物料账期：MMRV。开物料账期：MMPV。
2024-08-01 20:27:52
680
原创 ME11-创建采购信息记录
创建Info Record时，工厂不是必输项。因为采购组织可以对应多个工厂，所以可以针对一个工厂设定Info Record，也可以不固定。可以对一颗物料的采购费用，维护不同的维度。比如采购价、运费等。计划交货时间维护供应商收到采购订单后，把货送到工厂的时间。可以针对一颗物料的不同时间段，维护不同的价格。下面的字段可以维护数量的单位转换。标准价格维护买一个东西的单价。在条件界面维护物料的条件价格。ME11 创建采购信息记录。ME12 修改采购信息记录。ME13 显示采购信息记录。标准数量一般维护为1。
2024-07-29 16:55:16
694
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人