MIRO 仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据

最新推荐文章于 2024-09-14 11:58:01 发布
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博客主要提及检查采购订单这一关键信息，围绕采购订单的检查工作展开。

检查一下采购订单
在这里插入图片描述

SAP 基于收货的发票校验 GR-Based IV
willieyuan的博客
04-07 1万+
1、不勾选GR-based IV（基于收货的发票验证） ME21N创建采购订单时不勾选GR-based IV： MIGO先做多笔收货，在做发票： MIRO发票验证： 由上可知，（1）、若不勾选GR-based IV，在MIRO做发票验证时，系统会自动汇总已经入库。 （2）、若不勾选GR-based IV，可以不做入库，先MI...
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购订单收货_BAPI_GOODSMVT_CREATE_MIGO
java_zhong1990的专栏
08-28 1860
SAP ABAP MM MIGO BAPI_GOODSMVT_CREATE 采购订单收货 代码模版 移动类型 收货过账
SAP中仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据，转账失败！输入有效收货的参考 (行 000001)解决方法
yujiaji的博客
09-11 4725
SAPABAP调用 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 发票校验中错误提示：仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据，转账失败！输入有效收货的参考 (行 000001)解决方法 1.前台操作：通过事务代码ME12进行修改。 2.数据库表修改： EKPO表中WEBRE字段 ...
仅当操作基于收货的 Ⅳ 时输入货物收据输入有效收货的参考(行 000117)
weixin_72465195的博客
09-14 642
原因：查看采购订单的发票页签有没有勾选基于收货的发票校验，或者看下采购订单的建行项目是不是勾选了免费订单。发票校验时，报错：仅当操作基于收货的 Ⅳ 时输入货物收据输入有效收货的参考(行 000117)排查：采购订单行项目勾选了免费（无需发票）
SAP发票校验的错误提示：输入有效收货的参考/仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据
SAPer_Leon的博客
05-19 5659
当供应商主数据的控制数据参数维护不全，或者创建采购订单时发票的控制字段‘基于收货的发票检验’和‘评估收据结算’被人为置空时， 使用MIRO或者BAPI做发票校验时，会错误提示：输入有效收货的参考 (行 000001)/仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据/填写必需字段 REF_DOC, REF_DOC_YEAR, REF_DOC_IT… 处理步骤： 1）在采购订单的发票视图，勾选两个参数控制 2）检查EKBE表的会计年参考凭证LFGJA、参考凭证LFBNR、参考凭证项目LFPOS，是否有值； 如果值为空
SAP-MM Goods-Receipt Based Invoice Verification(基于收货的发票校验)
星陨阁:wxgnolux
10-28 5879
 Goods-Receipt Based Invoice Verification  UseThe buyer can decide at order item level whether to activate goods-receipt-based invoice verification.If goods-receipt-based invoice verification is active for a particular order item, each invoice item can the
SAP中输出采购订单PO中基于收货GR的发票校验IV清单
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
07-26 4311
SAP中输出特写条件的采购订单清单是采购部门关键用户的常见需求；并且需求也有可能经常变化；如笔者就遇到过如题的输出请求； 可通过SE16在表格EKPO中输入相关条件；如采购订单的凭证类型，编号范围等； 输出可以有两种方式：选择基于收货的IV为条件直接输出或选择其它条件在输出的清单中以基于收货的IV为条件进行筛选； 为了便于观察，本文就以第二种方式观察一下清单输出结果； 在输出的清单中默认格式不一定有需求字段，通过对清单格式的调整来选择需要的字段，如基于收货的发票验证； 调整好格式后，其清单
精选资源
基于SAP的MIRO发票行拆分与科目替代的技术实现
01-06
本文探讨了在SAP系统中，针对供应商发票输入（MIRO）过程中遇到的一些技术难题进行解决的技术实现。特别是关于如何在供应商发票过账或冲销时，实现会计凭证中应付账款行的准确拆分，以及如何根据供应商的账户组配置...
SAP 基于采购订单的MIRO校验过程
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
01-27 4847
一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.发票校验的任务包括: 输入..
SAP中基于收货的发票校验配置过程
最新发布
07-30
| 3 | MIRO | 输入发票时验证： - 系统是否强制要求收货凭证号 - 容差检查是否生效 | | 4 | MR8M | 测试差异发票冲销流程 | --- ### 常见问题排查（引用[^5]） 1. **MIRO报错“输入有效收货参考”**： - ...
110 SAP报错：请输入固定汇率消息号 ME083
09-04 640
解决方案：SPRO路径：物料管理->采购->采购订单->定义凭证层的屏幕格式。报错原因：采购订单屏幕格式中勾选了 汇率必输。保存更改后，前天ME21N再次尝试。
调用BAPI创建发票时报错
dayishi2939的博客
09-06 553
调用BAPI创建发票时报错信息：仅当操作基于收货的 IV 时输入货物收据。 开发票是按照收货开发票，所以如果收货单对应的采购订单中发票的“基本收货的IV”GR-Bsd IV 如果没有选择则会报此错误。 解决办法：做采购订单时勾选基本收货的IV 表：EKPO-WEBRE BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 转载于:https://www.cn...
SAP MIRO 采购订单发票校验提示：有关采购订单4700957663的(合适)项没发现或者请输入有效收货的参考行（） E M8 429
yujiaji的博客
06-01 2470
SAP MIRO 采购订单发票校验提示：有关采购订单*****的(合适)项没发现或者请输入有效收货的参考行（） E M8 429。 1.首先先看下主数据中 2.再看下me23n中 3.再检查下 EKBE MSEG表中 参考凭证会计年度和参考凭证和参考行项目是否有值，如果是冲销，看下冲销凭证参考信息是否正确。 ...
MIRO校验过程
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12-04 1万+
一、介绍 发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。 物料管理模块的发票校验为以下目的服务： 它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。 它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。 它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.
SAP ERP业务优化之基于收货的发票验证
weixin_33682790的博客
03-02 523
在ERP项目的过程中，项目上线只是企业信息化管理的一个起点。简单的说，ERP项目就像逆水行舟，不进则退。如果在项目上线后，企业不积极的对现有业务进行优化，那么ERP项目所带来的收益会逐渐的下降。在这篇文章中，笔者结合实际的项目经验，以SAP ERP系统为例，给各位读者介绍一下业务优化的经验。 　　一、 基于收货的发票验证业务的介绍 　　物料需求、采购订单、采购收货、发票校...
MIGO 冲销物料凭证
追梦的博客
12-16 5348
1.首先通过MIGO冲销，进去选择取消凭证 2.之后点击检查，直接进行过账即可。 3.此时该收货行项目已冲销，会产生一个冲销凭证。
物料****在工厂****未被维护。
追梦的博客
12-23 5034
1.进行MB1B物料转储的时候，从同一个工厂的一个库位转移到另一个库位， 报上述错误。 1.1 针对数字类型的物料，首先先检查一下该物料是否填充前导0. 如果物料主数据MARA中存在前导0，导入的物料没有前导0，会报上述错误。 1.2 对上述情况也可以进行检查。通过SE37事物代码输入MARA_SINGLE_READ。 单独测试不需要前导0，如果通过BAPI进入，必须需要前导0. ...
BP供应商批量扩充（针对公司/采购组织）
追梦的博客
12-24 3663
1.BP批量扩充源代码 *&---------------------------------------------------------------------* *Code listing for: ZMM044 *Description: *&---------------------------------------------------------------------* *&事务代码/Transaction code : ZMM044 *&程序名
MIRO发票校验BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE提示没有指定 ISO-CodeSPACE 的测量单位错误
追梦的博客
12-07 3009
出现这个错误，只需要找到BAPI填充结构：BAPI_INCINV_CREATE_ITEM 添加以下两个字段即可。 1.PO_PR_QNT:采购订单价格单位的数量 2.PO_PR_UOM:订单价格单位（采购）
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