SAP 基于采购订单的MIRO校验过程

一、介绍
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。
物料管理模块的发票校验为以下目的服务：
它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。
它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。
它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 
发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门. 
发票校验的任务包括:
输入接受到的发票和贷项凭证. 
检查发票的内容, 价格和计算的准确性.
执行一个发票的帐目记帐
更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格.
检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.
发票校验过程：
每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。
如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量， 供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。
如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。
发票被输入时，系统将找到相应的帐户科目。系统将自动生成销售税，现金折扣清算和价格差异，这些记帐的记录被显示出来。如果存在余额，用户要进行修正，因为只有余额为零时发票才能被记帐。
只要发票被记帐，一些数据在系统内被更新，如订购的物料的平均价格和采购 订单的历史。
发票记帐完成了发票校验。发票中需要被支付的数据现在包含在系统中。 会计部门可以读入这些数据并在财务会计部门的协助下做出合适的支付。
发票校验种类：
做为一个规则，一张发票表示一个事务，事务的发货方要求被付款。发票校验根据所涉及发票的种类而不同：
基于采购订单的发票
基于采购订单的发票校验，一个订单的所有项目可以被一起处理，而不管一个项目在若干次部分收货中是否被收到。所有的收货被汇总并被做 为一个项目进行记帐。 
基于收货的发票
在基于收货的发票校验方式中，发票不是关联于采购定单，而是关联于分别的交货