配置销售开票时结转销售成本

最新推荐文章于 2023-02-03 10:56:39 发布
最新推荐文章于 2023-02-03 10:56:39 发布
阅读量341 收藏
点赞数
本文详细介绍了发货及开票过程中的会计处理步骤，包括发货时的发出商品与库存商品之间的转账记录，以及开票时应收账款、销售收入和销售成本的具体记账操作。此外还提供了四步设置方法以确保记账流程的准确性。
cjs573644228
关注
SAP SD 发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本
nopicture的博客
02-28 260
（在正常业务中，即出库时计算成本，VAX和VAY借贷方的科目相同，为“主营业务成本”，这样在产生会计凭证时，借：主营业务成本，贷：库存商品）帐码：即我们定义的Z01，ERL是收入，ERB为销售扣减，ERB分配给的是返利的条件类型，主要是为了财务统计方便。该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。第二个AAG是物料主数据的科目设置组，在物料主数据的销售视图2中维护。第一个AAG是客户主数据的科目设置组，在客户主数据的销售视图中维护。
SAP跨公司销售配置与演示
最新发布
yanzibing99的博客
02-12 1339
2.1.212.2.42.2.62.2.72.2.8为什么这里我们要给订单公司的销售组织定义内部客户号呢？这是因为该内部客户号是相对于供货公司而言的，在内部开票的过程中也是供应公司向订单公司开具内部发票，因此供应公司必须找到内部开票的对象，也即此处的内部客户号。2.2.10如果缺少该数据的维护，即使上面我们已经维护了供应工厂在订单公司销售区域中的数据，系统仍会提示工厂未在销售区域中进行维护。2.2.112.2.11.1 指定供应商逻辑地址。
【配置】销售开票后未产生成本结转科目排查
少年休闲海
03-21 1319
问题： SD模块中通过事务代码VF01根据DN交货单做销售开票后，生成的会计凭证中没有主营业务成本科目，怎么办？ 分析： 通常情况下SD交货单过账后生成的会计凭证如下： Dr：发出商品 Cr：库存商品 而销售开票过账到会计后产生的会计凭证如下： Dr：应收账款 主营业务成本 Cr：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 发出商品 正常情况下，通过销售开票，可以实现主营业务成本的结转。 ...
SAP 发出商品业务实操和配置（开具销售发票时确认成本）
王小磊
11-04 1万+
文章目录一、发出商品业务介绍1.1 发出商品业务背景1.2 会计分录二、发出商品业务实操2.1 发货过账-VL01/VL02N2.2 销售开票-VF01/VF02三、发出商品业务配置3.1 发货过账配置3.1.1 评估分组代码或评估修改-OMWD 一、发出商品业务介绍 发出商品业务的本质，即开具销售发票时确认成本。 1.1 发出商品业务背景 发出商品业务多用于发货过账和销售开票不在相同月份的场景。通过成本与收入配比，解决财务报表中成本偏高，利润偏低的问题。 具体实现：发货过账时不计算成本，开具销售发票时一起
SD配置-交货凭证配置-定义交货的项目类别(0VLP)
01-18 678
SPRO路径：SPRO->后勤执行->装运->交货->定义交货的项目类别。2022年1月16日 写于芜湖。业务背景：定义交货的项目类别。第2步，通过“新条目”创建。第3步，输入参数并保存。第1步，SPRO进入。
SAP笔记-SD 销售订单 收入 和 成本 对应科目的逻辑
热门推荐
星陨阁:wxgnolux
02-19 1万+
销售订单 收入 和 成本 对应科目的逻辑 (2009-02-19)一．收入:1. 销售订单类型 - > 单据定价过程 2. 单据定价过程->定价过程sorg :销售组织 ,dchl:渠道,dv:产品组Cupp:客户订价过程 这几个关键字都和客户主数据对应 DOPR:单据定价过程小结: 为什么要通过一个 "单据定价...
SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本_Eric_新浪博客.png
06-25
SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本_Eric_新浪博客
销售管理的数据流程图
11-01
例如，先发货后开票的流程中，出库单、销售订单和销售发票依次生成，最终通过核销和审核来确认收入和成本，而收款则体现在银行存款的增加和应收账款的减少。 委托代销业务是一种特殊的销售方式，企业将商品委托给第...
SAP中新增销售科目配置分析实例
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
02-03 1527
在物料主数据销售视图中可以看到一个科目设置组，从描述来看，它定义了这个物料归类到哪一种销信收入。在这里，需要做出选择。所以，询问财务同事要到对应科目，并在销售科目相关后台配置中去做检查，果然没有。这就说明在用户做销售时，会报科目确定的错，做不过去。当然，这个条目中还有一些其它的配置需要去理解，比如账表，销售范围，账码，特别是客户分配账组，它是和物料的科目设置组来组合使用。接着上面的分析，在OVK5中新增科目设置组08，并保存完成配置；所以，VKOA配置中的每个配置点都要理解，才能做出准确完整的配置；
SAP PS 第10节 按期间开票
stuforever的博客
10-18 1889
SAP 一问到底学习PS 第20节 按期间开票
SAP系统销售流程成本和收入的确认
少年休闲海
11-02 1万+
ERP标准设置是在开票时确认销售收入，而在交货时结转销售成本。系统本身是不保证收入和成本配比的，这主要是因为两者各有支持的原始凭证（发票和出库单）。对于这个问题我们认为：除非是行业特殊性造成的原因，收入和成本的配比，主要应当从流程的角度通过控制开票和交货的时机来解决，比较理想的状态是开票直接指向交货，交货后即时开票或者定期（每天或至少月底）开票。我国的增值税法也要求企业在销售交货之后应当及时开具增
第三方销售业务流程Third-Party Sales Process in SAP SD
星辰大海的博客
11-02 1万+
一.总体概览 二.流程 第三方销售（Third Party Sales）是SAP系统SD模块的一项标准流程，公司与客户签订销售订单，但并不是从库房发货，而是再生成采购申请及后续的采购订单，由第三方供应商发货。流程最后涉及各方结算操作。按流程可分为几类：供应商直接向客户发货，不涉及入库； 供应商发货后，本公司做入库操作，再发送给客户。 此类销售订单，创建时就同时生成采购申请，其技术关键点是计划
事务码VF04开具发票所触发的行为
charliefromkansas的博客
07-07 8537
销售人员创建销售订单(使用事务码VA01)之后，所填写的数据，不会马上写入CE11000这个表中，可能会直接写入VBAK之类的表，但是不会马上写入CE11000 当销售人员使用事务码VF04 维护发票清单 ，出具发票凭证之后，相关数据才会写入CE11000. 现在的问题是，我们有一个数据，在一堆数据中，有其中一个数据，没有成功写入到CE11000这个表中，其他的数据都写入了，只有一个数据没有写
VF01自动生成会计凭证
少年休闲海
06-26 7857
VF01开票后不需要经过VF02直接生成会计凭证。 如果选中"记账冻结"那么需要VF02批准才能生成会计凭证.反之,则直接生成会计凭证。 在凭证处理中，可人工转帐已冻结的开票凭证到会计，通过选择 开票 -> 更改 -> 释放会计
SAP:Billing VF01的output的默认值设定
04-01 2176
VF01/VF02                      Billing的output的配置都已OK。现在遇到问题是：要手动去VF01->Goto->Header->Output里去输入output type,Medium,Parterfunction这三个栏位的值。能不能设定成默认值啊?这样就不用去里面输入了。如何设定啊？   解决：T-Code:VV31 – VV33
释疑のSAP发出商品业务配置
少年休闲海
03-09 7070
SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本 一、业务背景： 发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。 该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。   出库时 VL01N： 贷：库存商品 借：发出商品   开票时 VF01： 贷：发出商品 借：主营业务成本 借：应收账款
VF01开票把运费计入总金额
盈于心胸，充塞天地
05-03 862
使用custom-exit EXIT_SAPLV45P_002 （在cmod中找不到，直接se37做）*----------------------------------------------------------------------**发货成本计入总金额 chenyl for zhangf 20.07.2017 08:42:06*----------------------------...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值