SAP PS 第10节 按期间开票

以前拉下的一篇项目按期间开票的，正好最近有几位朋友都在讨论这个事情，咱们把整个过程演示下。

按期间开票，顾名思义就是非固定金额合同，应用场景偏重于运营类项目。

这个研究不太深，用到时再说，先把基本流程跑通

1 后台配置说明

1.1 定义DIP参数文件ODP1

1.定义参数文件

2.维护参数文件用途

这儿的ZL01表示是销售凭证类型。

3.针对开票看开票要收集哪些成本，相当于料、工、费

如果勾选charactRelevant，表示要对该类型成本进行统计
如果勾选Mat.determination,表示要把这种成本未来以虚拟物料的形式，转换成开票订单的一行。
如果勾选noSumrrarization，表示不做汇总，不同的类别的成本要形成多行。
如果勾选Structuring，表示未来会按照层级列出来发生的成本。

4.以成本要素为例，我们设置源，这人我们取源的所有实际成本

5.再设置源的成本要素，相当于把所有项目成本都列这边了

6.设置物料决定

其中140000006这个虚拟物料，用来承载成本要素的成本，设置只传递过来实际成本

14000008这个虚拟物料，用来承载物料消耗的成本，这儿设置下传递实际成本加数量（会生成销售订单行的数量），materiatl irect决定了是用原始物料与否，Indvidual决定了是否能汇总，如果勾选则不会汇总。

7.针对每种虚拟物料所包含的成本，可以设置物料、作业或者成本要素（组）

1.2 设置成本映射

为了实现按资源开票的成本自动传递给“开票订单”的条件类里面的金额，需要按订单类别设置映射

这儿我就直接用的PR00，但是需要注意，得设置PR00的条件类为“手动决定优先”

2 过程演示

2.1 创建项目

物料成本以及实际成本如下：
物料是4000，记录到首层WBS的费用是20000

2.2 建主销售订单，维护DIP和首层WBS

此处的也是虚拟物料（相当于是总的虚拟物料），金额我们暂定一年的，认为是100万

记住该订单

2.3 执行DP91

点击出具发票请求

1400000006的单位是1，而1400008的单位是20

再看金额

生成开票订单3898

2.4 查看主订单3897的凭证流

发现下面挂了2个开票订单行

2.5 针对3898进行开票VF01

再看凭证流

3 总结

这儿只是简单的演示下，算是入门。关于DIP的团子大神写的更细，建议搜索团子文章详细了解。