SAP 发票金额容差与供应商容差

最新推荐文章于 2024-12-11 13:46:27 发布
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分类专栏： MM模块 SAP
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发票金额容差:

供应商的发票金额和我们系统的GR累计应计金额差异很小，则允许过账，给供应商发票的应付。

后台配置差异记帐科目，事务代码：DIF（事务码） 微小差异。

若要计算到DIF。前提要求设置容差范围，且发票和系统GR的差异金额 <=  BD的设置值：

后台----物料管理---后勤发票校验----发票冻结----设置容差限制

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专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
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dayishi2939的博客
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