采购收货的异常

最新推荐文章于 2024-06-09 03:44:49 发布
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    仓库发OA过来，说有一票采购订单收货的时候提示红灯错误，截图如下：

    

    双击错误消息，提示该消息是出自于M7429。百度，没有相关资料。问群里，也没人懂。

    于是通过/H 来查看代码，断点之后可知出现该错误是在程序 MM07MFB7_BESTELLUNG_UEBERNEH02 里面！！

    

    有此可知到大概情况，系统会检查两个变量，而采购收货的移动类型是101，于是就报这个错误了。

    再一次通过断点，可以知道dm07m-weora为X，故而触发此消息，该栏位通过pot表获得，而pot通过EKPO表获得。目前尚不知EKPO的这个栏位如何得值！因为在ME21N里面该栏位已经在后台配置SPRO给屏蔽掉了，所以用户基本上不会去修改这个值，默认也是为空的。不知道这个采购订单是什么情况，居然会是X。

    在SE11查看EKPO，发现十几万笔的采购订单，只有这么一笔是这个情况。在SE11里面通过断点修改EKPO，暴力清掉之后，MIGO收货就没问题了。

    于此记之！

运维问题0001：MM模块-MIGO收货报错“消息号 M7036 对于采购订单********无收货可能”
m0_73971710的博客
09-02 1318
我们设计采购流程的时候，将PO接收、PO确认、ASN单（交货单）创建等业务节点放在了SNC系统，由供应商操作完成。：首先排查PO信息是否正确，再排查PO状态，然后排查流程执行情况，最后排查特定单据过账执行限制。1）输入的PO信息有问题（例如：PO输入错误/PO删除状态/PO冻结状态/PO已完成收货等）；2) 公司采购流程设计，整体流程未执行到收货节点（例如：PO未审批完成/PO需要确认）；4）特定类型订单对收货参考凭证的限制（例如：特定供应商交货不允许参考PO收货）；
错误：采购申请未批准，采购订单未完结，无法收货
Ethan的博客
08-30 6608
遇到问题：从采购申请 复制 建立分类的采购订单的时候， 报错： 采购申请未批准。 解决： google上搜索可能的 关于批准采购订单的 内容。 找到2个重要信息： MM常用事务码(T Code)清单MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单M
SAP MIGO对工单做101收货，报错 - Check table TFBEFU_CR entry 10 does not exist – 对策
喜欢打酱油的老鸟
10-12 2395
SAP MIGO对工单做101收货，报错 - Check table TFBEFU_CR entry 10 does not exist – 对策 执行事务代码MIGO，移动类型101，对某工单执行入库过账，系统报错：Check table TFBEFU_CR: entry 10 does not exist.如下图： F1帮助文档： Check table TFBEFU_CR: entry 10 does not exist Message no. M7001 Diagnosis
2562160 - Unexpected condition value after running BAPI_PO_CREATE1 采购订单金额异常
SAP小趴菜
11-06 275
Symptom When running BAPI_PO_CREATE1, you entered condition valuein the parameter, but the value becomes different in the created PO. Environment Materials Management (MM) SAP ERPCentral Component SAP ERP SAP enhancement package for SAP ERP SAP en..
SAP 采购订单收货时报错：对于采购订单xxxx无收货可能
weixin_30522095的博客
09-18 2378
因为这个问题查了挺长时间，所以写在博客里记录下。 报错详细： 每个公司的配置不同，我公司遇到的这个问题原因是这里的确认控制是从信息记录带过来的，问题解决方法是，修改下确认控制的选项： 修改确认控制的后台配置路径 采购信息记录里的确认控制。 转载于:https://www.cnblogs.com/275147378abc/p/5881407...
采购订单单价异常控制
weixin_33766168的博客
07-10 172
应用 Oracle Purchasing 层 Level Function 函数名 Funcgtion Name CUXPOXPOEPO 表单名 Form Name POXPOEPO 说明 Description 采购订单单价异常控制 条件 Co...
服务采购订单生成、MIGO收货、删除订单、MIGO冲销
行则将至
03-10 1267
服务采购订单生成与删除，MIGO收货与冲销
85 SAP报错：没有可用于采购凭证 8660000006 的收货(No goods receipt possible for purchasing document 8660000006)
06-09 1321
采购订单的控制码(Confirmation Control Key)是不是选择了0004-内向交货单，如果采购订单的收货控制码是0004-内向交货单，不能使用MIGO收货，而是使用事务码VL31N根据采购订单创建内向交货单，然后使用内向交货单进行收货。：采购订单是否已经完成全部收货 或 采购订单已经被人为提前关闭，已经全部收货或关闭状态的采购订单也不能使用MIGO收货。检测结果：采购订单行项目没有采购订单收货历史页签，说明这个采购订单还是Open的-OK。：使用事务码ME23N查询采购订单。
SAP 概念
工作学习记录分享
09-20 1439
物料清单（Bill of Material，Bom）。物料之间的层级关系, 产品由哪些半成品组成,半成品由哪些原料构成。:一个产品/半成品/原料的基本信息,例如,物料号,名称,分类。:一个原料到成品的步骤,也就是说工序。
过账报错M7096，货物移动失败!具有移动类型XXX的货物移动不可能
weixin_43176021的博客
03-09 4011
过账报错M7096，货物移动失败!具有移动类型XXX的货物移动不可能
SAP中采购计划协议误操作创建价格条件导致无法收货实例
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
11-11 2682
近期接到物流用户反映某个新建立的物流参照采购计划协议收货时出现如下提示，“因价格确定中的错误事务不能被入账”导致无法收货。 该提示之前有过处理经验，其原因是由于采购计划协议中的物料价格失效而导致。所以，理所当然想到去做检查。但检查发现采购计划协议中价格显示是正常的。这个价格条件并不是在采购计划协议中手工创建，而是参照采购合同创建采购计划协议时由合同代入的。检查合同价格条件中有效期和价格也都正常。 既然都有价格，也处于有效期，为什么收货时会提示无法确定价格呢？并且同一个协议中其它物流收货显示正常.
SAP中采购价格合同价格失效后对所参照创建的采购计划协议的收货控制测试
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11-10 916
SAP中采购价格合同价格失效后对所参照创建的采购计划协议的收货会是什么情况？关于这个问题之前的文章中没有特别去测试。本文就测试一下。业务背景之前的文章中有说明，读者可先参考前面的文章。 SAP中采购合同与计划协议价格关联进阶测试https://mp.youkuaiyun.com/mp_blog/creation/editor/119132293在前面的文章中提到，该价格合同的价格有效期己结束，价格己归零，并且采购计划协议中的价格也同步归零。那么在这种情况下，通过该采购计划协议收货会有什么样的结果呢？这个问题当然很重要
SAP-MM:采购订单过量或不足交货的…
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Kerwin-G的博客
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在做采购时，很多企业允许供应商过量交货或者不足交货的情况，但是一般都会对过量或不足的多少有控制，这些业务多发生在，对煤炭等相对粗放管理的物料采购业务上。        比如，某企业采购合同是采购100吨的煤，可能供应商一货车送来了101吨，或者可能送来了98吨，等情况，此类业务企业都是允许交货的。这种业务一般可能因为运输损耗，称量不准等造成的误差，都是允许的。       但是，如果某企业和供
采购订单收货
隔壁老王滴滴滴滴
08-13 2291
MIGO收货，其中，101是收货，102是对收货的冲销： 进去以后第一行是灰色的，是因为被选中了，在明细那里可以改数量，勾选确定的话可以检查正确了可以过账 这个是计划协议的收货，在EKKO里面，计划协议的类型（BSART）是LP （计划协议是由MRP跑出来的，采购订单是由前台录入的，我理解计划协议就是由前面的单据自动产生的采购订单） 这样就会产生一条物料凭证，采购订单的物料凭证可以...
3 SAP报错：MIGO采购订单收货报错-表T169P，表目S001不存在
09-07 1990
报错截图： 解决方案: 发票校验这块的配置有可能缺失了。 SPRO进后台配置界面 问题解决！ 2021年9月7日 写于芜湖
异常类型（常见异常收集）
aiwokache的博客
07-05 9729
一、异常实现及分类 图1：异常类实现结构图 图2：异常类分类示意图 （一）Error类代表了编译和系统的错误，不允许捕获； （二）Exception类代表了标准Java库方法所激发的异常。 1、运行异常类RuntimeException （1）Java程序在运行时产生的由解释器引发的各种异常。 （2）Java语言中的运行异常不一定被捕获。 2、非运行时异常 ...
SAP中的采购质量管理与订单及收货控制
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
05-05 2411
在前面的"SAP中的采购质量管理功能的实现”中算是实现了一个基础控制。但在日常应用中难免会有一些细节需要不断的去深入。那么本篇就从下图的角度出发，来从具体采购订单和收货的不同情况的提示中来揭露其具体控制逻辑的细节。 SAP中的采购质量管理功能的实现https://blog.youkuaiyun.com/lj663/article/details/105990732笔得给出下面一个截图，并用红色标记出了一点控制点。其实也是很有意思的。LET'S GO! 首先，假设某物料在质量视量中激活了QM采购质量管理，并选择Q
采购订单项目类别C（B库存物料），MIGO 101 收货，报错M7072 请输入有关特殊库存B的客户
L1985Z的博客
04-10 1404
处理方法为付费资源，如果介意，请勿下载 一般做B库存的物料，要么501B 无采购订单收货，要么101B 去采购订单收货，如果使用 101B对采购订单项目类别为C的订单收货，有可能会出现错误 "M7072 请输入有关特殊库存B的客户" 处理方法： 采购订单项目类别C（B库存物料），MIGO101收货，报错M7072请输入有关特殊库存B的客户-企业管理文档类资源-优快云下载 汇总问题请看： SAP 各种问题大全_Aaron Lz的博客-优快云博客 ...
SAP 采购收货开票借贷
最新发布
03-20
<think>好的，我现在需要处理用户关于SAP系统中采购、收货、开票以及会计分录的配置和流程的问题。首先，用户提到他们想了解整个流程以及相关的借贷分录，还有系统配置方面的内容。我需要先回顾SAP的采购到付款流程，确保每个步骤的准确性。 首先，采购流程通常从创建采购订单开始。接下来是收货，然后是发票校验，最后是付款。每个步骤都会在SAP中生成相应的会计凭证。我需要详细解释每个阶段的业务操作和对应的财务影响。 收货环节，当物料入库时，系统会产生会计分录。这里需要注意库存科目和GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）科目的使用。GR/IR是一个过渡科目，用于处理货物和发票不同步到达的情况。比如，收货时借记库存，贷记GR/IR；发票校验时，借记GR/IR，贷记应付账款。这部分需要确保科目配置正确，特别是在OBYC配置中，评估类和相关科目的分配是否正确。 然后是发票校验，用户可能关心如何匹配采购订单、收货和发票，以及三单匹配的过程。这里涉及到发票价格和数量的差异处理，系统如何自动或手动处理这些差异。比如，如果发票价格高于采购订单，可能需要调整库存成本或计入差异科目，这需要在OBYC中配置相应的差异科目。 关于会计分录，用户需要明确的借贷记录。例如，收货时库存增加（借），GR/IR增加（贷）；发票校验时GR/IR减少（借），应付账款增加（贷）。付款时应付账款减少（借），银行存款减少（贷）。这些步骤需要对应的自动记账配置，比如事务码OBYC中的WRX事务，配置GR/IR科目。 在系统配置方面，可能需要涉及采购订单类型、收货的移动类型（如101）、发票校验的凭证类型等。同时，自动科目确定依赖于物料类型、评估类、事务码等的组合。比如，库存科目由物料主数据中的评估类和评估分组代码决定，应付账款科目则由供应商主数据中的统驭科目决定。 用户还可能遇到问题，例如收货和发票校验的科目不平，或者差异处理不正确。这时候需要检查自动记账的配置，是否所有相关科目都已正确分配，特别是GR/IR和差异科目。另外，采购订单中的价格是否与发票一致，以及系统如何容忍差异，可能需要检查发票校验的容差限制配置，比如事务码OMR6。 此外，非评估收货的情况可能涉及不同的科目，比如费用类科目直接计入成本，而不是库存。这需要在物料主数据中设置适当的评估类，或者在收货时使用不同的移动类型，比如科目分配类别设置为费用型，这样收货直接借记费用科目。 最后，确保在回答中引用提供的参考资料，特别是交货信贷检查和非评估收货的相关说明。需要将引用自然地融入回答中，比如在讨论信贷管理时引用[^1]，在解释非评估收货时引用[^2]。 总结步骤： 1. 采购订单创建：ME21N，确定价格、数量。 2. 收货（MIGO）：移动类型101，生成库存和GR/IR科目分录。 3. 发票校验（MIRO）：匹配三单，生成应付账款并冲抵GR/IR。 4. 付款（F-53）：减少应付账款和银行存款。 5. 系统配置：OBYC设置自动记账，OMJJ定义移动类型，OMR6设置容差。 需要确认每个步骤的配置点，并解释对应的财务影响。同时，处理可能出现的差异和异常情况，确保用户理解整个流程和可能出现的问题点。</think>### SAP采购、收货、开票及会计分录流程详解 #### 1. **采购流程核心步骤** - **采购订单创建**（事务码ME21N） 定义物料、数量、价格及供应商信息。采购订单价格将作为后续收货和发票校验的基准。 - **收货（Goods Receipt, GR）**（事务码MIGO） 根据采购订单收货入库，生成库存凭证并触发会计分录： ``` 借：库存科目（如原材料库存） 贷：GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）过渡科目 ``` 移动类型通常为**101**（标准采购订单收货）。 - **发票校验（Invoice Verification）**（事务码MIRO） 匹配采购订单、收货记录与供应商发票（三单匹配），生成应付账款： ``` 借：GR/IR过渡科目 贷：应付账款（供应商统驭科目） ``` 若存在价格差异，系统可能借记/贷记**材料采购差异科目**（需OBYC配置）。 - **付款（Payment）**（事务码F-53） 结算应付账款： ``` 借：应付账款 贷：银行存款 ``` #### 2. **关键配置点** - **自动科目确定（OBYC）** - **BSX**（库存科目）：根据**物料类型+评估类**确定库存科目。 - **WRX**（GR/IR科目）：配置过渡科目。 - **PRD**（价格差异科目）：处理发票与采购订单的价格偏差。 - **KON**（应付暂估科目）：若使用差异处理策略。 - **移动类型配置（OMJJ）** 定义收货移动类型（如101）对应的科目修改（如BSX）。 - **发票校验容差（OMR6）** 设置允许的金额或数量差异阈值，超限需人工干预[^2]。 #### 3. **特殊场景处理** - **非评估收货（如费用性采购）** 收货时直接计入费用科目而非库存科目，需在物料主数据中指定**评估类**为费用类，或通过**科目分配类别**（如K）实现。 - **退货与反向流程** 使用移动类型**122**（退货入库），生成反向分录冲销原凭证。 #### 4. **常见问题排查** - **GR/IR科目未清项异常** 检查收货与发票校验数量/金额是否完全匹配，或使用事务码F.13执行GR/IR清账。 - **差异科目未记账** 确认OBYC中**PRD**或**UPF**（采购价格差异）科目配置。
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