MM--关于MIRO的分析基于订单的发票校验的跟踪

最新推荐文章于 2023-08-24 18:29:30 发布
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分类专栏： 02 SAP MM 文章标签： function insert statistics sap null
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/sap_jack/article/details/2114099
本文分析了MIRO（发票校验）过程中涉及的订单数据计算、函数调用及数据表操作。从RM08RL82获取EKKO信息，继而读取EKPO和EKBE，计算开票金额。MIRO保存时调用多个函数，如CKMV_AC_DOCUMENT_POST等，并插入数据到CKMI1、BKPF等表。同时，更新供应商主数据和总帐科目业务额。

1)关于计算交货单的可能的输入到发票校验(MIRO)可以参见RM08RL82
计算的说明：
1)读取适合条件的EKKO
SELECT  * FROM  "EKKO"
WHERE
  "MANDT" = '800' AND "BSTYP" IN ('L' , 'F') AND "EBELN" = ''4500000005' AND "BUKRS" = '1002'
  AND "LIFRE" = '0011000843' AND "FRGRL" = ''  AND "LOEKZ" = ' '  AND ( "MEMORY" =' '  OR "MEMORY" IS NULL )
2)根据读取出的EKKO读取EKPO和EKBE
SELECT  * FROM  EKPO WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND "REPOS" = 'X' AND "LOEKZ" = ' '
SELECT * FROM EKBE WHERE "MANDT" = '800' AND "EBELN" = '4500000005' AND ( "VGABE" = '1' OR "VGABE" = '2' )
3)循环读取EKKO的内表，来计算EKBE的交货和发货的的数量和金额，来生成需要开票的金额。


2)MIRO的操作保存时用到的函数
CALL FUNCTION 'CKMV_AC_DOCUMENT_POST'
CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK
CALL FUNCTION 'G_FI_POSTING' IN UPDATE TASK
CALL FUNCTION 'G_LC_POSTING' IN UPDATE TASK
CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_MM_UPDATE' IN UPDATE TASK
call function 'MCE_STATISTICS_UPD_V2' in

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java_zhong1990的专栏
08-26 1665
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java_zhong1990的专栏
08-28 1961
SAP_MM_ABAP BAPI_PO_CREATE1， 采购订单创建 ，代码模版
MM--发票校验
SAP BLOG--Jack Wu
12-16 7764
一、介绍发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。物料管理模块的发票校验为以下目的服务：它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣. 发票校验不是对支付
基于收货的发票校验
weixin_46030007的博客
06-11 1316
基于最后的发票校验 未勾选所以发票校验后依然可以退货 导致采购订单行项目无法删除 供应商主数据中可以配置
SAP中采购基于收货的发票校验和不基于收货的发票校验在应用上的不同
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
08-10 5446
采购基于收货的发票校验和不基于收货的发票校验是用户经常需要问到的问题。结合自身的应用经验自己的理解。(个人理解，仅供参考） 在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。简单来说，就是先收货，再付款；收多少货，付多少款；不收货，不付款； 在不基于收货的发票校验的情况下，收货与发票之间的先后顺序没有限制，可以先收货，再做发票。也可以先做发票，再收货。 需要业务用户了解的是，不管是基于还是不基于收货的发票校验，其
SAP-MM Goods-Receipt Based Invoice Verification(基于收货的发票校验)
星陨阁:wxgnolux
10-28 5763
 Goods-Receipt Based Invoice Verification  UseThe buyer can decide at order item level whether to activate goods-receipt-based invoice verification.If goods-receipt-based invoice verification is active for a particular order item, each invoice item can the
基于收货的发票校验（功能）
一个字 干！
06-23 1255
启用：采购订单先收货，再发票校验，发票校验带出收货的数量不启用：发票校验和采购订单收货不分先后，比如订单需要预付款之类的。当然还是要按实际业务管控的需要进行启用或不启用。一、供应商层级在供应商层级，就决定供应商的全部物料是否采取基于收货的发票验证。修改事务码:MK01 MK02 等1、输入供应商编码、采购组织、勾选采购数据，回车进入 2、在控制数据标签内，将基于收货的发票校验取消。 3、完成后保存即可注意：在供应商层级取消次功能后，针对此供应商后续新建的信息记录和采购订单，基于收货的发票校验功能都会没有。后
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【MM】 基于收货的发票校验
少年休闲海
11-30 3338
基于收货的发票校验 1、信息记录中采购组织数据视图下面的“基于收货的发票校验”。 比如PO数量为100 PC，进行三次收货，分别是10 PC、20 PC和70 PC。 如果勾选了“基于收货的发票校验”，则分别可以做10 PC、20 PC和70 PC的发票校验； 如果未勾选“基于收货的发票校验”，则会直接做100 PC的发票校验； 简单来说，若需要根据收货来控制发票校验，则需要勾选“基于收货的发票校验”。 若不勾选，会有这样的问题，还没有进行收货，也是可以进行“发票校验“的。 通常都是需要
基于收货的发票校验--菜鸟日志
weixin_45279441的博客
04-21 246
看了剑客大佬的【MM】 基于收货的发票校验，我试着手动去做了一下，为啥大佬的可以不用勾选基于采购订单的收货没有报错，但是，我跟着大佬的去做，反而会报错了呢？思考了片刻之后，我看了系统的配置，明白了是怎么的一回事了！当我修改标识之后：此时可以跟着大佬做一样的操作啦！采购单里面不勾选这个基于收货的发票校验不会报错啦！
【MM】基于收货的发票校验Bapi Demo
少年休闲海
12-06 1261
正常我们都会在供应商主档和信息记录主档中勾选“基于收货的发票校验”选项，意味着做采购发票校验的时候需要基于收货凭证。 LS_ITEM-REF_DOC = LT_ZMSEG-MBLNR. LS_ITEM-REF_DOC_YEAR = LT_ZMSEG-MJAHR. LS_ITEM-REF_DOC_IT = LT_ZMSEG-ZEILE. 下面分享一个简单的Demo： 1、数据准备 DATA: LS_HEADER TYPE BAPI_INCINV_CREATE...
SAP_基于收货的发票校验逻辑
qq_36510210的博客
05-15 1091
在采购订单中中，有一个基于收货的发票校验选项，采购需要根据业务实际情况来进行选择。该功能是采购中具有重要意义的一项定义。决定财务在做发票校验及结算采购费用时，是否要依据收货情况。比如，采购订单中需要采购100台电脑，下达采购订单后，通常下一步就需要在系统中收货（某些采购业务也可以无需收货）。且收货有可能是分批的。此时，如果勾选了基于收货的发票校验，那么可以理解为在系统中，收多少货，付多少钱？所以事后修正数据，此2处都需要修改。2、系统取值逻辑顺序。
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SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
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SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
SAP 常用BAPI
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CURRENCY_AMOUNT_SAP_TO_DISPLAY]根据货币的FACTOR值将内部格式金额信息转换为外部格式。[DB_RESET_ISOLATION_TO_DEFAULT] 将数据库中的ISOLATIONLEVEL更改为默认值。[SO_SPLIT_FILE_AND_PATH]将指定完整路径的文件名拆分为文件夹（目录）和文件。[TRINT_SPLIT_FILE_AND_PATH] 从文件的完整路径中分别取得文件名和路径。
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08-02 5077
汎用モジュール一覧 <br />ABAPプログラム開発において使用実績のある汎用モジュール一覧汎用モジュール一覧 スプール系 制御系 SapScript 登録更新系 伝票テキスト制御 データ取得 日付関連 変換系 ロック関連 その他 こんな汎用モジュール知ってるよ～ ▲ ▼スプール系 [MONI_CALL_SPOOLSHOW] スプール画面を表示[RSPO_OUTPUT_SPOOL_REQUEST] スプール印刷制御▲ ▼制御系 [/SAPDMC/LSM_F4_SERVER_FILE] サーバのファイルをツ
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GAVIN
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【代码】SAP MM 采购发票校验 相关的 BAPI。
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taotaoclb的博客
01-25 5136
ALV REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE  ALVヘッダを出力する。 REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE  ALVカタログ情報を取得する。 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY  （REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC）ALVグリッドを出力する。 REUSE_ALV_LIST_DISPLAY  ALVリストを出力する。 R
ABAP MIRO发票校验增强：写入BSEG-SGTXT字段
最新发布
08-06
<think>我们正在讨论MIRO发票校验增强，特别是如何写入BSEG表的SGTXT字段（行项目文本）。由于用户提到没有FIEB_CHANGE BAdI，我们将使用替代方法。 根据之前的回答，我们有几种替代方案。这里我们重点关注使用BADI `INVOICE_UPDATE`和用户出口`MRM00001`（包含文件`ZXM08U16`）的方法，因为这两种方法可以直接修改行项目数据（类似于BSEG结构）。 注意：BSEG-SGTXT是标准字段，因此我们可以直接修改它，而不需要像自定义字段那样通过CI_COBL附加。但是，我们仍然需要确保在正确的增强点修改。 我们分两种方案详细说明： 方案1：使用BADI `INVOICE_UPDATE` 这个BAdI有两个方法可以修改行项目数据：`CHANGE_AT_SAVE`和`CHANGE_BEFORE_UPDATE`。其中，`CHANGE_AT_SAVE`方法中有一个内表`CHANGE_T_DRSEG`，它包含了行项目数据，其结构与BSEG类似（但不完全一样）。实际上，`DRSEG`结构中包含SGTXT字段。因此，我们可以在这里修改SGTXT。 步骤： 1. 通过SE18创建BADI `INVOICE_UPDATE`的实施。 2. 在实施中，实现方法`IF_EX_INVOICE_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE`。 3. 在该方法中，循环内表`CHANGE_T_DRSEG`，然后修改SGTXT字段。 示例代码： ```abap METHOD if_ex_invoice_update~change_at_save. " 修改行项目文本 LOOP AT change_t_drseg ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_drseg>). " 可以根据条件修改，例如供应商行项目（供应商行项目的KOART='K'） IF <ls_drseg>-koart = 'K'. " 供应商行项目 <ls_drseg>-sgtxt = '自定义行项目文本'. ENDIF. ENDLOOP. ENDMETHOD. ``` 注意：`change_t_drseg`是一个内表，其行类型是`DRSEG`（结构）。在DRSEG结构中，SGTXT字段是存在的。 方案2：使用用户出口`MRM00001`（包含文件`ZXM08U16`） 在用户出口中，有一个子例程`USER_EXIT_MODIFY_BSEG`，它直接传递一个BSEG结构的内表。因此，我们可以在这里修改SGTXT字段。 步骤： 1. 使用SE38打开程序`SAPLMRM1`。 2. 找到包含文件`ZXM08U16`（如果不存在，则创建）。 3. 在包含文件中编写子例程`USER_EXIT_MODIFY_BSEG`。 示例代码： ```abap *&---------------------------------------------------------------------* *& 包含 ZXM08U16 *&---------------------------------------------------------------------* FORM user_exit_modify_bseg TABLES ct_bseg STRUCTURE bseg. LOOP AT ct_bseg ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_bseg>). " 示例：根据条件修改SGTXT IF <ls_bseg>-koart = 'K' AND <ls_bseg>-lifnr = 'V10001'. <ls_bseg>-sgtxt = '供应商V10001的发票文本'. ENDIF. ENDLOOP. ENDFORM. ``` 注意：这个出口直接操作BSEG结构的内表，所以可以修改所有BSEG字段，包括SGTXT。 两种方案的比较： - `INVOICE_UPDATE` BAdI是更现代和推荐的方式，特别是在新版本中。 - 用户出口`MRM00001`是传统的增强方式，但依然有效。 选择建议： 如果系统支持`INVOICE_UPDATE` BAdI（通常SAP系统都有），则优先使用BAdI。否则，使用用户出口。 注意事项： 1. 修改SGTXT字段时，注意文本长度（最大50个字符）。 2. 确保修改的条件准确，避免影响其他行项目。 3. 在增强中避免复杂的逻辑，以免影响性能或导致过账错误。 相关问题： 1. 如何确定在MIRO中修改的是哪一行？因为可能有多个行项目。 2. 在BAdI `INVOICE_UPDATE`中，除了SGTXT，还可以修改哪些字段？ 3. 用户出口`MRM00001`在SAP S/4HANA中是否仍然可用？ 4. 修改SGTXT字段是否会影响后续的财务凭证显示？ 5. 如何测试这个增强？ 现在，我们根据上述内容组织回答。</think>### ABAP MIRO发票校验增强：写入BSEG-SGTXT字段的解决方案 在MIRO发票校验中修改BSEG-SGTXT（行项目文本）字段，可通过以下方法实现： --- ### 1. **使用BADI `INVOICE_UPDATE`（推荐方案）** 在`CHANGE_AT_SAVE`方法中直接修改DRSEG内表的SGTXT字段： ```abap METHOD if_ex_invoice_update~change_at_save. LOOP AT change_t_drseg ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_drseg>). " 根据条件修改行项目文本 IF <ls_drseg>-lifnr = 'V10001' AND <ls_drseg>-koart = 'K'. " 供应商行项目 <ls_drseg>-sgtxt = '紧急付款-2024Q3'. " 直接修改SGTXT字段 ENDIF. ENDLOOP. ENDMETHOD. ``` **原理**： DRSEG内表与BSEG结构映射关系为： $$ \text{DRSEG} \xrightarrow{\text{过账}} \text{BSEG} $$ 修改的SGTXT值将在过账时自动写入BSEG表[^1]。 --- ### 2. **用户出口 `MRM00001`（传统方案）** 在包含文件`ZXM08U16`中修改BSEG内表： ```abap FORM user_exit_modify_bseg TABLES ct_bseg STRUCTURE bseg. LOOP AT ct_bseg ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<ls_bseg>). " 根据凭证类型和公司代码修改 IF <ls_bseg>-bstat = ' ' AND " 未清项 <ls_bseg>-blart = 'RE' AND " 发票凭证类型 <ls_bseg>-bukrs = '1000'. " 公司代码 <ls_bseg>-sgtxt = |{ sy-datum } 批次处理|. ENDIF. ENDLOOP. ENDFORM. ``` --- ### 3. **关键注意事项** 1. **字段长度限制** SGTXT字段最大长度50字符，需添加校验： ```abap IF strlen( lv_text ) > 50. MESSAGE e001(zfi) WITH '文本超长'. ENDIF. ``` 2. **行项目识别** 使用组合键精确定位行项目： $$ \text{定位键} = \{\text{BUKRS}, \text{GJAHR}, \text{BELNR}, \text{BUZEI}\} $$ 3. **增强冲突避免** 通过条件判断避免与其他增强冲突： ```abap IF <ls_drseg>-sgtxt IS INITIAL. " 仅当原文本为空时修改 <ls_drseg>-sgtxt = lv_custom_text. ENDIF. ``` 4. **性能优化** 使用`FIELD-SYMBOL`替代`WORK AREA`提升性能： ```abap ASSIGN ct_bseg[ bukrs = '1000' buzei = 1 ] TO FIELD-SYMBOL(<fs_line>). IF sy-subrc = 0. <fs_line>-sgtxt = '首行文本'. ENDIF. ``` --- ### 调试技巧 1. **断点设置位置**： - BAdI实施：`CL_EXM_IM_INVOICE_UPDATE` - 用户出口：`SAPLMRM1` → `ZXM08U16` 2. **日志记录**： ```abap DATA(lt_log) = VALUE bal_t_msg( ( msgty = 'I' msgid = 'ZFI' msgno = '001' msgv1 = |SGTXT修改: { <ls_drseg>-sgtxt }| ) ). CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD' EXPORTING i_s_msg = lt_log. ``` --- ### 方案对比 | 方法 | 适用版本 | 修改实时性 | 复杂度 | |--------------------|--------------|------------|--------| | `INVOICE_UPDATE` | ECC 6.0+ | 过账前修改 | ★★☆ | | `MRM00001` | 所有SAP版本 | 过账前修改 | ★★★ | --- ### 相关问题 1. 如何通过MIRO屏幕字段值动态生成SGTXT文本？ 2. 修改SGTXT字段是否影响财务凭证的校验规则？ 3. 在S/4HANA中ACDOCA表是否需要同步更新SGTXT？ 4. 如何批量修改历史发票凭证的SGTXT字段？ 5. 用户出口`MRM00001`和BADI `INVOICE_UPDATE`能否同时使用？ [^1]: INVOICE_UPDATE BAdI的DRSEG-BSEG映射机制
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