SAP 采购订单预制发票不让重复开立增强（包含：LMR1MF6S）＜转载＞

原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/LH26988/article/details/136802631
之前博主有介绍过通过配置来控制不让采购发票重复开立，然是这个方式有点缺陷（跳转）
今天介绍，通过增强来彻底搞定这个问题的办法：
问题如下：
比如：

1月开票的432pc，MIR7金额和数量不会带出

3月开票的568pc，MIR7预制时依旧能带出并生成预制凭证

检查了系统配置和主数据：

（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选

（2）OMRDC-重复发票检查：有勾选

（3）OBA5-消息控制：状态是E


以上配置均无问题

间隔时间较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。

补充一点：MIRO和MIR7的区别

MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据

财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制

直接在程序LMR1MF6S - endform 前面加一段代码

ENHANCEMENT-POINT MIR7_01 SPOTS ES_SAPLMR1M .    "MIR7已经过账的数据不能再重复预制            
  DATA: LS_YDRSEG LIKE LINE OF YDRSEG.
  DATA: LT_EKBE LIKE TABLE OF EKBE WITH HEADER LINE.
  DATA: L_QTY LIKE EKBE-MENGE.
  DATA: S_QTY LIKE EKBE-MENGE.
  CHECK RM08M-VORGANG = '1'.
  IF SY-TCODE = 'MIR7'.
    LOOP AT YDRSEG INTO LS_YDRSEG.
      CLEAR: LT_EKBE,L_QTY,S_QTY.
      REFRESH: LT_EKBE.
      SELECT *
        INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_EKBE
        FROM EKBE
        WHERE EBELN = LS_YDRSEG-EBELN
          AND EBELP = LS_YDRSEG-EBELP
*          AND BEWTP IN ('T','Q')     "Q - 已过账 ；T - 预制
          AND BEWTP = 'Q'
          AND LFGJA = LS_YDRSEG-LFGJA
          AND LFBNR = LS_YDRSEG-LFBNR
          AND LFPOS = LS_YDRSEG-LFPOS.
      IF LT_EKBE[] IS NOT INITIAL.
        LOOP AT LT_EKBE.
          IF LT_EKBE-SHKZG = 'S'.    "借方
            L_QTY = LT_EKBE-MENGE.
          ELSEIF LT_EKBE-SHKZG = 'H'.  "贷方
            L_QTY = 0 - LT_EKBE-MENGE.
          ENDIF.
            S_QTY = S_QTY + L_QTY.
        ENDLOOP.
 
        IF LS_YDRSEG-SHKZG = 'H'.
          LS_YDRSEG-WEMNG = 0 - LS_YDRSEG-WEMNG.    "退货订单
        ENDIF.
        LS_YDRSEG-MENGE = LS_YDRSEG-WEMNG - S_QTY.
        LS_YDRSEG-BPMNG = LS_YDRSEG-MENGE.
        IF LS_YDRSEG-MENGE <= 0.
          DELETE YDRSEG.
          CONTINUE.
        ELSE.
          MODIFY YDRSEG FROM LS_YDRSEG.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.

以上~~