SAP-MM常用增强之预制发票增强

已于 2024-05-20 23:43:12 修改
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分类专栏： SAP 实战开发指南 文章标签： 后端
于 2024-05-16 22:32:18 首次发布
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本文探讨了SAP-MM模块中用于预制发票的增强应用，包括BADI:INVOICE_UPDATE的实现，旨在加强采购订单权限检查、防止零金额发票创建，以及在发票校验时对固定资产项目的检测。通过不同需求背景，如MIRO发票检验的增强，介绍了如何进行用户退出、屏幕定制以及使用BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE等方法，以满足特定业务场景的控制需求。

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SAP预制发票，相关屏幕增强及bapi 增强
nopicture的博客
08-30 580
参考下列链接：BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE extension | SAP Community。2. 上面是前台，后台使用BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE 创建预制发票。之所以在这么多表中增强，是为了后面过账的时候，能把参考码传递给财务凭证。MIRO：需要对屏幕增强，实现可以输入 xref1，xref2.在下列程序中，写隐式增强。
SAP发票校验相关增强出口
qq_32198063的博客
02-02 486
fill_tree, 行6实施增强Z_MIRO_MENGE_UPDATE。在CMOD: ZMM01中实现增强LMR1M001。检查发票校验的公司代码与采购订单公司代码相同。程序RM08RL82 966行中实现数据限制。出口 EXIT_SAPLMRMP_010。在采购订单选择清单中增加日期等选择字段。删除不在日期范围内采购订单收货凭证。'公司代码不一致: 订单''公司代码不一致: 订单'
SAP 采购发票预制
luiid的博客
11-29 3856
采购发票预制是SAP的标准功能，一般由采购部门预制发票，财务审核过账。本文介绍发票预制的操作流程，供大家参考。
[SAPABAP]预制发票，相关屏幕增强及bapi 增强
SAP BLOG
11-12 3245
MIRO：需要对屏幕增强，实现可以输入 xref1，xref2. 如下图： 图中，参考代码1和参考代码2 都是通过 隐式增强放出来的，具体 操作过程请查看链接： https://blogs.sap.com/2020/11/04/xref1-xref2-xref3-in-miro-the-ultimate-solution/ 在下列程序中，写隐式增强 相关表增强： 之所以在这么多表中增强，是为了后面过账的时候，能把参考码传递给财务凭证 2. 上面...
SAP 常用增强
weixin_52554671的博客
08-24 562
SPOT是ENHANCEMENT-POINT KONTIERUNG_INIT_01 SPOTS ES_SAPMM07M.实现功能：如果移动类型是***，特殊库存标识变成灰，工厂变成灰3、标准程序FM07MED0_DYNPRO_MODIFIZIEREN。SPOT是ENHANCEMENT-POINT FUSSZEILE_WE_01 SPOTS ES_SAPMM07M.实现功能：如果移动类型是***，且特殊库存标志是*，库存地点只能是****2、标准程序MM07MFK0_KONTIERUNG_INIT。
发票校验增强
05-28 1421
遇到很变态的需求，要求做发票校验时把对应门店+日期放到对应的财务凭证的分配字段bseg-zuonr，不能放到gi/ir 科目上本来想用财务替代来实现被否决了。无奈中跟踪标准程序发现miro 保存时调用函数MRM_INVOIC...
SAP-MM 采购订单已开票，MIR7可以重复预制发票 - 增强控制
LH26988的博客
03-18 1910
日期较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。
发票校验部分增强
gydzhengzhuo的专栏
08-12 6519
Display customer fields in header of logistics invoice verification transactions Welcome Guest<br />ViewComments (3)Attachments (5)Info Additional Features   <br />Added by Pablo Casamayor , last edited by Pablo Casamayor on Jun 28, 2008  (view change)
SAP 采购订单预制发票不让重复开立增强（包含：LMR1MF6S）＜转载＞
最新发布
qq_55488207的博客
04-10 889
间隔时间较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。（2）OMRDC-重复发票检查：有勾选。（3）OBA5-消息控制：状态是E。
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票校验/预制_BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO
java_zhong1990的专栏
08-26 1552
SAP ABAP BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK BAPI 采购发票预制 采购发票校验 代码模版
sap增强的详细解释
12-28
sap增强和出口的详细解释，很适合收藏哦，方便大家的查找。
SAP 发票校验(Tcode MIRO) 税额容差分析
04-10
发票校验与税码分析及设置----> 为了满足税务以及审计等要求而设定税额容差的控制！
SAP模块常用增强总结
m0_60287938的博客
11-25 966
MM模块： 采购订单增强： BADI ：ME_GUI_PO_CUST ME_PROCESS_PO_CUST 物料凭证增强： BADI：MB_DOCUMENT_BADI USER-EXIT：MBCF0002 物料主数据检查： BADI:BADI_MATERIAL_CHECK 预留增强： BADI:MB_RESERVATION_BADI 采购申请增强： BADI:ME_PROCESS_REQ_CUST 预制发票增强： BADI:INVOICE_UPDATE 实现功能：检查预制发票中采
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java_zhong1990的专栏
08-24 915
BAPI_CONTRACT_CREATE BAPI_CONTRACT_CHANGE SAP ABAP 采购框架协议合同创建
SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购订单_BAPI_PO_CREATE1_ME21N
java_zhong1990的专栏
08-28 1833
SAP_MM_ABAP BAPI_PO_CREATE1， 采购订单创建 ，代码模版
VF02 VF04 发票过账增强
盈于心胸，充塞天地
03-01 2065
SMOD SDVFX008 EXIT_SAPLV60B_008 注意如果VF04集中开票，虽然是一张一张发票进来，但是发票CVBRP和会计凭证XACCFI表是多张发票行的，需要根据DOC_NUMBER判断 demo 修改会计凭证凭证日期 *&---------------------------------------------------------------------* *&包含ZXVVFU08 *&-----------...
转载：Solution:增强-预制发票时输入多个发票号
森林木的博客
09-30 692
以下文章来源于ABAPer孙亮，作者孙小亮 MIR7预制发票时要输入多个发票号，非常多非常多，甚至多达100多个发票代码+发票号码。咋存？ 我的第一反应是抓狂的，实现肯定是可以的，但做起来肯定很麻烦，一天肯定搞不定了。但需求已经改变不了了，就做吧。 怎么做呢？下面只讲思路。 代码结构比较复杂，不好粘贴上来。且授人以鱼不如授人以渔。 1：确定需求，用户...
MM MIRO发票校验增强 也可以定义MIRO的屏幕增强
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LMR1M001      在后勤发票校验中用户退出 *&---------------------------------------------------------------------* *&  包括                ZXM08U16 *&--------------------------------------------------------------
MIR7采购Invoice预制增强-INVOICE_UPDATE
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