FICO-供应商应付款 F-02

SAP中FICO模块的供应商应付款操作指南
最新推荐文章于 2025-02-02 17:16:14 发布
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本文详细介绍了在SAP系统中，使用F-02交易代码进行供应商应付款处理的步骤，包括输入21和50记账码，设置原因代码，以及保存生成凭证的过程。

1、首先通过F-02进入应付界面
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2、进入21记账码填入相应的数据
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3、进入50记账码填充相应的数据

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4、然后再填写上原因代码

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5、点击保存之后，凭证即可生成

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