FICO-供应商应付款 F-02

SAP剑魂

于 2022-01-25 13:04:59 发布

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分类专栏： FICO 文章标签： SAP

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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/mychery_lx/article/details/122683190

本文详细介绍了在SAP系统中，使用F-02交易代码进行供应商应付款处理的步骤，包括输入21和50记账码，设置原因代码，以及保存生成凭证的过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

1、首先通过F-02进入应付界面
在这里插入图片描述
2、进入21记账码填入相应的数据

3、进入50记账码填充相应的数据

在这里插入图片描述
4、然后再填写上原因代码

在这里插入图片描述
5、点击保存之后，凭证即可生成

在这里插入图片描述

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