二十四、SAP-发票

已于 2025-03-09 11:31:41 修改
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分类专栏： SAP MM（采购与仓储）模块实施 文章标签： 经验分享
于 2025-03-08 13:59:23 首次发布
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版权

系统说明：对供应商/采购订单做完发票验证后，就会生成一笔应付/应收

1、系统配置

1.1、定义系统消息属性

配置说明：SAP很多程序运行时会对既定条件做检查，对于不满条件的地方会以消息号的形式出现，定义消息属性可以对其进行设定是警告还是报错，从而决定程序是否能完成运行

配置事务：OMRM & OMRM_2

配置路径：SPRO≥物料管理≥后勤发票校验≥定义系统消息属性≥定义范围M8的消息类型&定义范围M8_2的消息类型

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发票计划适用于采购业务中的租赁； 在租赁业务的采购订单中，需要设定科目分配，自动发票结算(ERS)和非评估收货或不收货； 由于租赁业务的采购订单非评估收货或不收货，所以采购订单中的基于收货的发票校验也不能勾选；否则将无法处理发票计划； 在上图采购订单的发票计划中，需要选择发票计划类型，其需要在后台进行初始配置设定； 发票计划类型后台配置中主要针对发票计划中日期及期间的相关控制设定； 在采购订单发票计划中定义好开始和结束日期，以及定期结算日期后，统会自动生成发票结算的周期计划和平
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SAP-MM知识精解-发票校验（01）-概览
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07-23 7341
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/CKA3ud8d9FQGXCKwZoQMsg 大家可以关注我个人公众号，所有分享内容，会在公众号第一时间推送，且阅读排版更好。 愿大家的学习，轻松且愉快。 如果大家觉得有用，希望转发关注，谢谢 导读 本篇内容，我们开始简答分享一些发票校验相关的知识。 正文 业务背景 当企业向供应商进行...
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二、SAP-MM操作详解 "操作.doc"文档详细阐述了SAP-MM的操作流程，包括以下几个关键步骤： 1. 建立供应商主数据：输入供应商的基本信息，如联系方式、信用状况等，并设定供应商分类。 2. 创建采购请求：当物料需求...
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比如说，集团公司内部供应商，销售一大批商品给另外一家客户，发票校验时，几百个物料一起校验，那如果出现一些小额差异，直接按差异科目过账了，不用调整收货的行项目，这样做的好处是可以提高工作效率；供应商发票缩减是指供应商没有按照发货开具发票，比如收货了8个，实际开了10个商品的发票，这时候供应商又开具了2个的负向发票（红票）过来，或者供应商不开发票过来，但是按8个数量计算货款，那么我们在做发票校验时，可以用发票缩减，在一个发票凭证中生成两张FI凭证，一个是正向凭证，一个是贷项凭证；发票校验时的汇率是6.4；
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专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
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为方便对账财务要求在会计凭证中展示客户的采购订单或合同编号，SAP标准字段XBLNR就是为这种业务而生，通过F1可以看到，该字段定义为“实现如下效果：该字段赋值可通过复制控制的配置实现。
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基于实际收货的业务控制需求，在系统中需要将采购订单中的基于收货的发票校验设为必需输入项。记录其配置过程如下： 1、进入后台菜单SPRO——SAP参考IMG 2、找到凭证类型和字段选择关键值的对应关系。这里需要了解的是，格式的设置是针对字段选择关键值，而不是直接作用于凭证类型。这样做的好处是，不同的凭证类型，可以设置不一样的凭证格式。 3、进入后台定义凭证层的屏幕格式 4、找到需要控制的凭证类型对应的字段选择关键值。 5、进入GR/IR控制后在基于GR的发票校验勾选需求的输入（代表必
SAP 采购发票预制 MIR7 ＜转载＞
qq_55488207的博客
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SAP
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