SAP-MM知识精解-发票校验（01）-概览

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导读

 

本篇内容，我们开始简答分享一些发票校验相关的知识。

 

正文

 

业务背景

 

当企业向供应商进行采购时，供应商给企业供货完毕后，会同时提供货物相应的发票。一般来说，对于企业的实际业务，原则上企业财务部接到供应商提供的发票时，会结合采购部的采购订单，仓库管理部门的收货确认单，进行匹配校验，价值和数量如果一致，财务部记相应的应付账款，并准备后续给供应商的付款。

 

对于上述业务，SAP系统中提供了专门的发票校验功能，对于标准的采购流程来说，发票校验是处于整个采购流程的末端，当发票校验完成后，企业财务部才能给供应商进行付款。具体流程如下图所示：

 

 

 

 

发票校验的常见业务背景，一般是供应商完成采购送货后，给采购企业送相应的发票。

企业在接受到供应商发票后，会根据采购订单的收货，并参考