ABAP MIR7预制凭证BAPI

最新推荐文章于 2025-01-16 02:42:50 发布
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分类专栏： ABAP技术 文章标签： MIR7
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/SAPmatinal/article/details/52117578
本文介绍了两种用于创建预制凭证的BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK和BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE。前者仅进行发票预制，后者同时完成发票预制与过账。文章还详细解释了四类业务场景下的预制凭证处理方式，并提出了退货凭证处理的问题。

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正文部分

做预制凭证有两个BAPI：

BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK 和 BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

连个的区别是：第一个只做发票预制，第二个是发票和过账一块做。

下面简单说说BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK发票预制

做发票有四种业务

1. Park as Invoice (HEADERDATA-INVOICE_IND = X, ITEMDATA-DE-CRE_IND = SPACE)

2. Park as Credit Memo (HEADERDATA-INVOICE_IND = SPACE, ITEMDATA-DE-CRE_IND = SPACE)

3. Park as Subsequent Debit (HEADERDATA-INVOICE_IND = X, ITEMDATA-DE-CRE_IND = X)

4. Park as Subsequent Credit (HEADERDATA-INVOICE_IND = SPACE, ITEMDATA-DE-CRE_IND = X)

然后现在遇到一个问题

退货的凭证，做发票传BAPI报错，不知道如何处理。

现在只能做收货的发票。

我总结的预制凭证bapi的使用

点击进入：ABAP MIR7预制凭证BAPI

SAP_ABAP_MM_BAPI清单案例教程——采购发票校验/预制_BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK_MIRO
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SAP ABAP BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK BAPI 采购发票预制 采购发票校验 代码模版
ABAP 发票校验过账BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
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MIR7创建预制发票BAPI
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调用BAPI：BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK创建发票。MIR7有四种处理业务，传值稍有不同。前台输入采购订单等相关字段进行开票。
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用户最近提的需求，需要在采购订单的发票校验你时将采购订单信息，自动写到付款参考字段，研究了一下，找到了发票发票校验的增强点。这个是将PO写入付款参考字段，类似于分配什么的都是一样的.以下增强点分别可以做保存前的校验，以及保存时的内容写入。MIR7 发票校验增强实例。
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在ABAP中，将采购订单的预制发票过账的BAPI主要是。这个BAPI用于将之前通过BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK等函数创建的预制发票过账到SAP系统中，生成相应的会计凭证。
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它的解决方法就是行项目不要传供应商（ls_itemdata-FREIGHT_VEN = ‘’）。供应商应该放在抬头的发票方：ls_headerdata-diff_inv = ‘供应商代码’.至于做贷方凭证，就是往LT_GLACCOUNTDATA里面赋值就好了。多尝试一下就可以了。其中我有遇到个错误：你不能处理关于交货成本的条件。这是记录下写业务程序的基本架子。运行代码：已经产生了预制凭证号。分享使我快乐，我是寒武清风。好了今天的分享到这。
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK（mir7）
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Creating subsequent debits and credits If you enter an X in the DE_CRE_IND field in table ItemData and an X for posting an invoice in the INVOICE_IND field in table HeaderData, then the system creates...
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SAP给常用的业务都预定义了BAPI，所以有需要的时候，就要找到对应的BAPI。为了降低测试过程中的报错，需要在写程序前，将需要调用的BAPI使用事务码SE37进行相关测试，以掌握具体的入参和出参等详细数据。显示预留12528创建成功，但是这个预留并没有写入到后台表，前台MB23也查询不到，要想使用BAPI创建采购申请并写入后台表，就需要使用SE37的测试序列功能。如何快速在BAPI中找到对应的BAPI组件并输入正确的值，就需要弄清楚每个组件的位置路径和名称 对应的前台字段或后台表字段 对应关系。
SAP ABAP MIRO BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE1 退货订单处理
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01-27 1575
正常订单 DELIV_POSTING = 'S' 退货订单RETURN_POSTING = 'H' 。 如果两者不赋值，默认RSEG行项目SHKZG = 'S' 。
sap mir7预制发票底表
最新发布
04-24
### 关于SAP MIR7 预制发票底表的技术信息 在SAP系统中，`MIR7` 是用于处理预制发票的一个事务码。它主要用于创建基于采购订单的预制发票凭证，并允许用户手动输入或调整发票数据。为了理解 `MIR7` 的底层逻辑和技术细节，我们需要关注其涉及的核心底表以及配置方法。 #### 核心底表及其作用 以下是与 `MIR7` 预制发票相关的几个重要底表： 1. **`EKPO` 表** - 存储采购订单项目的详细信息。 - 当通过 `MIR7` 创建预制发票时，系统会从该表读取采购订单的相关数据以填充发票字段[^1]。 2. **`EBAN` 表** - 记录采购申请的信息。 - 如果采购订单是从采购申请生成的，则此表中的数据可能间接影响 `MIR7` 中的数据展示[^3]。 3. **`RBKP` 和 `RSEG` 表** - 这两个表分别存储财务会计凭证头和行项目信息。 - 在执行 `MIR7` 后，如果成功生成了预制发票凭证，这些数据会被写入到这两个表中[^2]。 4. **`BKPF` 和 `BSEG` 表** - 类似于 `RBKP` 和 `RSEG`，但更偏向于总账层面的记录。 - 它们同样会在最终确认发票并过账时被更新[^3]。 #### 数据流概述 当使用 `MIR7` 处理预制发票时，整个流程遵循以下顺序： - 用户启动 `MIR7` 并选择对应的采购订单作为依据。 - 系统根据选定的采购订单号访问 `EKPO` 表获取商品和服务的具体明细。 - 若存在已收货物的数量差异或其他特殊情况（如容差范围），则需调用后台作业 (Job Program) 如 `RMBABG00` 来完成自动对比计算。 - 成功匹配后，产生的临时凭证将存放在内存缓冲区直至正式提交至数据库；一旦提交完毕，“实际”的凭证条目即刻录入前述提到的各种核心表格之中。 #### 自定义配置指南 对于希望进一步优化或者修改默认行为的企业来说，可以通过如下方式来定制化自己的解决方案: 1. 使用 T-CODE: OLMRLIST 调整显示布局 此工具可以帮助管理员重新排列界面上各栏位的位置以便更好地满足特定需求。具体步骤包括但不限于复制现有视图模板、增删所需栏目等操作[^4]。 2. 设置合理的容差参数 企业可以根据自身的管理策略设定不同的容忍度界限(比如金额上的轻微偏差)，从而减少不必要的干预次数。这通常涉及到更改某些隐藏参数文件的内容或是利用标准交易界面来进行相应设置。 3. 开发额外的功能扩展程序 对于那些超出开箱即用能力范畴的要求而言，往往还需要借助 ABAP 编程技能来自行构建附加组件。例如增加新的校验规则、改变原始算法等等皆可通过此类手段达成目标。 ```abap REPORT zmir7_customization. DATA: lv_order TYPE ekko-bstnk, lt_items TYPE TABLE OF ekpo. SELECT * FROM ekpo INTO TABLE lt_items WHERE bstnk = lv_order. IF sy-subrc EQ 0 AND lines( lt_items ) GT 0. WRITE: / 'Order Items Found:', lines( lt_items ). ELSE. WRITE: / 'No Order Items Found.'. ENDIF. ``` 以上代码片段展示了如何查询给定采购订单下的所有子项列表——这是任何深入分析之前必不可少的基础工作之一。 ---
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