SAP 发出商品业务配置

SAP发出商品业务配置，即： 出具销售发票时结转成本 
一、业务背景：

发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。

该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。
 
出库时 VL01N：
贷：库存商品
借：发出商品

开票时 VF01：
贷：发出商品

借：主营业务成本

借：应收账款
贷：增值税
       主营业务收入 

二、配置：

事务代码OBYC：GBB（库存记帐的冲销输入） VAX/VAY

在测试时候，注意评估级别1001要与物料主数据中的评估级别相同，否则将无法进入相应科目。

借方科目为：发出商品  1409000000
贷方科目为：库存商品  1407010000

（在正常业务中，即出库时计算成本，VAX和VAY借贷方的科目相同，为“主营业务成本”，这样在产生会计凭证时，借：主营业务成本，贷：库存商品）
 
条件类型的配置：
这部分一定要注意要配置条件类型的，只有将“ 应计项”打钩，才能将成本记账到最后的会计凭证中。

应计项的解释F1： 

 

定义新的“科目代码”并进行分配（也可以使用系统内现有的）：

将新定义的科目代码分配给VPRS的“应计项”也就是定价过程配置中的“利息”