SAP发出商品方案

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分类专栏： SAP 文章标签： SAP
于 2024-11-15 11:25:20 首次发布
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什么是发出商品

  • 在会计核算中，对厂家已发货而客户方未确认收货的不作为销售处理；必须收到货后才能确认收入；
  • 企业经营分析需要将收入和成本认列在同一个月
  • 如何让收入和成本确认在同一个期间？

             “发出商品”进行过渡

发出商品SAP方案

POD一步法

适用范围：跨月收入成本同一期，在途过程有损耗、实际发货数量和实际确认的数量不一致，收入确认的时候，会按照实际确认的数量确认；

VLPOD确认差异处理

实际成本 = 标准成本+差异

POD方案-使用标准的SIT方案———两步法

适用范围：跨月收入成本同一期，在途过程有损耗、实际发货数量和实际确认的数量不一致，

收入确认的时候，会按照实际确认的数量确认；可以清晰查到在途库存； 411 T、555 T处理确认差异

实际成本 = 标准成本

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发出商品杀手锏之SAP在途库存解决方案
SAP天天问的博客
07-26 2万+
  业务场景 在中国，一般企业在销售出库后，都会使用“发出商品”科目这样的一个中转科目来达到财务的成本和收入匹配的问题。但使用“发出商品”科目也会带来一系列的弊端，比如： 1、“发出商品”科目的敏感性，一般企业不愿意使用。 2、“发出商品”科目会影响到物料分类账。 3、不能很好的对“发出商品”科目明细进行分析，需要通过增强及开发报表的形式达到“发出商品”科目明细的分析目的。 所以针...
SAP发出商品业务配置及操作手册
01-16
SAP发出商品业务配置及操作手册，可参考业务要求进行配置和使用
SAP销售启用发出商品业务配置及操作手册-V1.0.docx
09-27
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SAP 发出商品sit在途方案
06-29
SAP 发出商品sit在途方案：对应发出商品的处理，可以采用配置会计科目的方式实现，但对物料分类账差异分摊影响很大，需要开发差异分摊程序进行调整。所以现在SAP提供的这个sit发出商品方案能满足业务需求，还不会对物料分类账造成影响，也不必进行差异分摊程序的开发处理
发出商品及差异调整方案
weixin_45228526的博客
08-08 4524
本文主要是对公众号“ERP老工匠”视频的文字整理：https://mp.weixin.qq.com/s/OLY0WFsal_AR_sYb7cztdA 在项目实践中，经常存在货物已经发出，但不能及时确认收入的情形，比如： （1）运输在途 （2）报关出品手续未完成 （3）客户验收需要时间等 （4）合同争议等 为确保收入与成本的同步（至少不跨月），同时，确保账实相符，企业存货管理风险可控制，常采用以下方式： （1）设置在途库存，适用于比较简单的场景与需求。 （2）POD，有前提条件：POD方案要求交货单与PO
完美的发出商品方案-SAP软件中发出商品的十个方案
qq_42057914的博客
09-23 2495
当有外币业务时，可能会造成尾差问题，这个问题可以通过在定价过程中写增强Routine改写VPRS（成本/发出商品）的值，但也需要谨慎考虑，因为VPRS的逻辑是比较复杂的，稍有不慎，就会出bug，譬如没有考虑启用批次分拆、销售BOM的情况。直接由财务根据报表统计，然后在总账层面做调整凭证，一般是从销售成本转到发出商品。本例中，发货过账2个到在途库存，在途库存中的1个确认了成本，因此如下图所示，在途库存（发货单8000023）接收到的差异435.24中的217.62将会分摊到销售成本，这正是我们需要的结果。
【转载】完美的发出商品方案-SAP软件中发出商品的十个方案
ruci2010的博客
01-17 5176
声明：本文章仅代表原作者观点，仅用于SAP软件的应用与学习，不代表SAP公司。（注：文中所示截图来源SAP软件，相应著作权归SAP所有。） 很早就准备写这篇文章，因为发出商品这个问题在SAP实施项目中是一个非常普遍的问题，也有很多人写过发出商品的文章，发出商品问题看上去有不少方案但同时又没有完美的方案。拖到现在才写，是想写的精彩一点（实质是拖延症），本文中将会对发出商品的十种方案进行简要的介绍，具体包括如下内容发出商品是国内SAP项目普遍需要讨论的业务问题 基础知识1-会计制度（配比原则） 基础知识2-物
SAP 发出商品业务实操和配置（开具销售发票时确认成本）
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王小磊
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文章目录一、发出商品业务介绍1.1 发出商品业务背景1.2 会计分录二、发出商品业务实操2.1 发货过账-VL01/VL02N2.2 销售开票-VF01/VF02三、发出商品业务配置3.1 发货过账配置3.1.1 评估分组代码或评估修改-OMWD 一、发出商品业务介绍 发出商品业务的本质，即开具销售发票时确认成本。 1.1 发出商品业务背景 发出商品业务多用于发货过账和销售开票不在相同月份的场景。通过成本与收入配比，解决财务报表中成本偏高，利润偏低的问题。 具体实现：发货过账时不计算成本，开具销售发票时一起
SAP 发出商品详解-配置与实操
longskyworth的博客
05-22 1988
对于这个问题我们认为：除非是行业特殊性造成的原因，收入和成本的配比，主要应当从流程的角度通过控制开票和交货的时机来解决，比较理想的状态是开票直接指向交货，交货后即时开票或者定期（每天或至少月底）开票。在ERP中交货是一个多步骤的过程，包括交货单（交货申请），拣配，包装，装载，装运和发货过帐等步骤。路径：IMG->销售与分销->基本功能->科目分配/成本->收入账户确定->定义并分配科目代码。路径：IMG->销售与分销->基本功能->科目分配/成本->收入账户确定->分配总账科目。
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01-16
SAP发出商品科目配置说明，用于处理业务当月不进行库存成本结转的记账要求
SBO发出商品报表
09-12
select '正常发货' as [类型],t0.createdby 单号, T2.[CANCELED] 单据状态 ,t0.doclinenum 行号, t0.docdate 日期,t0.cardcode 客户编号,t0.cardname 客户名称, t0.itemcode 料号 ,t0.dscription 品名,t0.Currency 币种,t0.rate 汇率,t0.OutQty-t0.InQty 数量,t0.CalcPrice 成本单价,t0.cogsval 成本总额,t0.CostAct 发出科目, t1.OpenQty [未清数量],t1.OpenQty*t0.CalcPrice [未清金额],t1.basetype 上级单据类型,t1.baseentry 上级单号 from oinm t0 left join DLN1 t1 on t0.DocLineNum=t1.LineNum and t0.CreatedBy=t1.DocEntry left join odln t2 on T2.[DocEntry] = T1.[DocEntry] where t0.CostAct not in ('540101' , '540102' ) and t0.transtype='15' and T0.docdate >='[%1]' and T0.docdate<='[%2]' union all select '退货' as [类型],t0.createdby 单号, T2.[CANCELED],t0.doclinenum 行号 , t0.docdate 日期,t0.cardcode 客户编号,t0.cardname 客户名称, t0.itemcode 料号 ,t0.dscription 品名,t0.Currency 币种,t0.rate 汇率,t0.OutQty-t0.InQty 数量,t0.CalcPrice 成本单价,t0.cogsval 成本总额,t0.CostAct 发出科目, t1.OpenQty [未清数量],t1.OpenQty*t0.CalcPrice [未清金额],t1.basetype,t1.baseentry from oinm t0 left join RDN1 t1 on t0.DocLineNum=t1.LineNum and t0.CreatedBy=t1.DocEntry left join oRDN t2 on T2.[DocEntry] = T1.[DocEntry] where t0.CostAct not in ('540101' , '540102' ) and t0.transtype='16' and T0.docdate >='[%1]' and T0.docdate<='[%2]'
发出商品
少年休闲海
02-15 4123
一、本科目核算企业商品销售不满足收入确认条件但已发出商品的实际成本（或进价）或计划成本（或售价）。 采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品，也可以将本科目改为“委托代销商品”科目核算。 二、本科目应当按照购货单位及商品类别和品种进行明细核算。 三、发出商品的主要账务处理 （一）对于不满足收入确认条件的发出商品，应按发出商品的实际成本（或进价）或计划成本（或售价），借记本科
SAP 发出商品业务配置
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
03-20 2493
（在正常业务中，即出库时计算成本，VAX和VAY借贷方的科目相同，为“主营业务成本”，这样在产生会计凭证时，借：主营业务成本，贷：库存商品）帐码：即我们定义的Z01，ERL是收入，ERB为销售扣减，ERB分配给的是返利的条件类型，主要是为了财务统计方便。该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。第二个AAG是物料主数据的科目设置组，在物料主数据的销售视图2中维护。第一个AAG是客户主数据的科目设置组，在客户主数据的销售视图中维护。
SAP 收入成本不配比是否启用发出商品科目以及差异分摊处理方案
我好像病了的博客
09-22 5113
发出商品简介：发出商品是一个存货类的会计科目，一般来说交货单发货过账的时候就会确认成本，但因为存在很多已经发货过账，但是没有开票的情况，所以会导致报表中成本偏高，利润偏低的问题；此时可以通过这个发出商品的科目，在发货的时候先计入发出商品（主营业务成本），等开票的时候再对计入的发出商品进行对冲，并确认成本和收入。业务背景：发出商品可以理解为跨月开票，即出库和开票不在一个月份，为保证成本和收入的配比，在出库的时候不计算成本，当开票的时候对成本和收入一起进行结算。出库时：贷：库存商品借：发出商品。
SAP发出商品业务配置
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01-24 474
SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本。
释疑のSAP发出商品业务配置
少年休闲海
03-09 6991
SAP发出商品业务配置，即：出具销售发票时结转成本 一、业务背景： 发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。 该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。   出库时 VL01N： 贷：库存商品 借：发出商品   开票时 VF01： 贷：发出商品 借：主营业务成本 借：应收账款
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weixin_44148105的博客
03-19 3768
SAP发出商品的系统配置 (2017-12-01 17:43:07) 转载▼ 分类：SAP_SD 发出商品简介： 发出商品是一个存货类的会计科目，一般来说交货单发货过账的时候就会确认成本，但因为存在很多已经发货过账，但是没有开票的情况，所以会导致报表中成本偏高，利润偏低的问题； 此时可以通过这个发出商品的科目，在发货的时候先计入发出商品（主营业务成本），等开票的时候再...
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