为IDOC（EDI）生成的会计凭证确认税码、科目等

最新推荐文章于 2024-10-31 01:53:28 发布
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分类专栏： ERP 文章标签： 制造
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版权

1、配置程序基本都在SPRO的以下路径中，事务代码从OBCA、OBCB、OBCD、OBCE……：

2、分配公司，OBCA，对应数据库表T076B

3、确定进项税码，OBCD，对应数据库表T076M

注意税率精度是3位

4、确定成本科目，OBCB

HANA-公司间销售ICS-IDOC系统配置-保姆级配置文档
我小时候很黑的博客
03-29 1636
合作伙伴编号：这个客户表示收票方（销售公司在生产公司中所对应的客户代码，卖方开票，买方收票），也就是咱们在配置消息类型输出的时候合作伙伴的类型的一个具体的客户编码，这个是站在发货工厂的角度去看的，也就是EDI 输出的 BP 合作伙伴的编号；在项目实施过程中经常会遇到关联方交易的问题，有公司间采购的业务场景，也会存在公司间销售的业务场景，本文将着重讲解公司间销售在SAP系统中的实现场景。在这个过程中，销售公司向客户开票产生应收，而生产公司向销售公司开票产生自己的应收，同时销售公司向生产公司产生应付。
自动发票校验 Auto Invoice Verification
Lakezhang1234的博客
02-13 2013
SAP提供了几种自动发票校验的方法，如后台自动发票校验，ERS，发票计划等，另外在跨公司销售，跨公司STO场景中会用到EDI，销售公司开票的同时，采购公司自动发票校验。 后台自动发票校验： 基本流程如下： 先用MIRA对PO做一个发票，不针对item, 然后用后台程序去跑，如果匹配的就自动过账，否则就含有错误在列表中，实际项目中基本不用。 MIRA- 有别于MIRO， 输入PO号，不输入Item 过账后一样会产生IR凭证号。然后由MIR4查询 和标准的发票校验唯一有区别的地方就是MIRA做的没有
测试IDoc生成会计凭证
Welcome to Garywang's IT BLOG.
04-29 2338
原文地址: http://blog.vsharing.com/stcao/A819163.html 事务代码FB01可以创建会计凭证，除此之外，也可以用BAPI：BAPI_ACC_GL_POSTING_POST和 BAPI_ACC_DOCUMENT_POST（前者只针对总帐凭证）。还可以通过IDoc来生成，Message Type：ACC_GL_POSTING以下为IDoc生成FI
SAP税率确定过程和科目确定过程
含笑饮砒霜死后更嚣张
12-06 6687
SAP 税率确定过程,以及科目确定过程 和定价过程 很相似 ,单又有些许差异. 先看看税率确定过程的配置. IMG: SPRO-->财务会计(新)-->财务会计全局设置(新)-->销售/购置税-->基本设置-->检查计算程序. 1 . 创建税率访问队列,和定价过程中的访问顺序是一样的概念,设置用到的税率条件表. 2 . 定义条件类型 .定义各种类型的 条件类型,分配访
SAP 公司间销售
weixin_43657667的博客
10-23 4848
SAP公司间销售配置、IDOC配置、输出控制
使用EDI与SAP集成的解决方案
qq_41968449的博客
01-21 814
EDI与SAP集成，可以帮助企业与交易伙伴进行快速、高效和准确的通信，并且可以简化企业内部数据处理流程，提高数据处理效率。 EDI与SAP在数据传输中是如何工作的? 首先，重要的是要注意SAP不直接与 EDI 一起使用。因此，为了将 EDI 集成到 SAP 中 ， EDI只做文件的传输，数据的产生以及查看是在SAP系统中完成的。 例如，当您在 SAP 中收到采购订单时，它会从 EDI 格式转换为SAP可识别的格式，然后数据会被同步到SAP系统中。从 SAP 开具发票时，首先会将数据同步给EDI系统， EDI
【转载】【SAP业务模式】之ICS（七）：IDOC配置
ruci2010的博客
12-15 1711
【SAP业务模式】之ICS（七）：IDOC配置      这是ICS业务模式系列的最后一篇了，主要讲解IDOC的配置。      一、指定EDI传输的供应商逻辑地址      事务代码：WEL1            注意：上面逻辑地址是生产公司+内部客户。有以下两种情...
10 MM模块&SD模块-STO之公司间交易IDoc配置-公司间STO AR自动IDoc AP开票
08-23 2402
SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
【SAP凭证管理：提高财务处理效率】：凭证管理的高级技巧
接着，本文深入分析了凭证管理的关键组件，例如文档类型、公司代码以及科目表的关系，并且讨论了在实际操作中如何优化凭证录入、提升审批效率和强化后处理功能。文章还探讨了SAP凭证管理的高级功能，例如与
SAP SD发票以及复制控制详解
yanzibing99的博客
05-31 1115
有按照订单的复制控制（无交货如服务类、项目类订单）、按照发票的复制控制（借贷项）、按照交货的复制控制（正常按照交货单的开票）。：价格参考的凭证，默认为空（销售订单），可选A是STO转储订单，可选E（交货+订单）用于增加交货的附加成本。完成之后选中开票类型与交货单抬头交货类型的复制控制，双击【项目】进行行项目类别配置。下图为按照交货的复制控制，使用目标F2 源LF复制一个。开票数量按销售订单开票选择A。双击任意系统预设发票类型。
SAP所有模块用户出口
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全欣 的专栏
09-19 1万+
SAP所有模块用户出口 T-Code：CMOD（实用程序—>SAP增强） 用户出口名称 短文本描述 0VRF0001 客户指定路线确定 AAIC0001 IM 总结: 在选择后处理数据 AAIC0002 IM 总结: 在选择后处理指定的输入项 AAIP0001 IM 追溯: 实际价值对预算类别的分配 AAIP0002
SAP 批次号过期了不让过账配置 OMCQ - M7 667 & 671消息号设置为E
qq_55488207的博客
04-02 877
OMCQ 找到 M7 667 编号，把W改成E就可以了。系统默认，批次到期过账时只是警告，仓库希望直接卡死。改成E之后，这个过账就直接报错了。这种不需要增强，直接配置就好了。
ABAP 公司间Idoc税额剔除增强
qq_45352038的博客
01-12 712
根据 开票类型 FKART / 信息类型 KSCHL / 交货类型LFART 来判断是否需要进行增强，若需要增强则给内存参数 ZRD00传入参数 .接收内存参数ZRD00到全局变量GV_RD00，用于判断是否需要剔除税额；若需要剔除税额，则将税码改成X0 ，税额改成 0 （若需要剔除税额若需要剔除税额，则将税码改成X0 ，税额改成 0 （在公司间交易由IDOC生成的会计凭证科目替代成暂估科目（本文不讲替代），需要剔除税额,以净值生成单据。若需要剔除税额若需要剔除税额，），此处为行项目税额。
SAP 消息号FD008
weixin_45776089的博客
07-23 396
SAP 消息号FD008 问题记录 业务场景：销售订单对应的交货单开票后，系统在创建会计凭证时，希望会计凭证中税行的金额直接取发票的税额，而不通过税码自动计算 问题监控：WE02中INVOIC（发票/开票凭证）类型的IDoc中提示错误 错误描述：对 X2 和增值税 5.000 指定一个新的税务代码是不可能的 解决方法：事务代码OBCD，将相应配置行中的「税率」字段的值清空
IDOC的处理函数IDOC_INPUT_ORDERS的增强点的分析
SAP BLOG--Jack Wu
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IDOC_INPUT_ORDERS的函数中的增强点，各个增强的的说明。
跨公司销售公司间发票IV触发EDI 自动录入购货发票--EDI 配置
CZxx1的博客
01-14 1543
系统案例：HK分公司2500公司收到来自HK客户710000070 针对相应商品188000212的采购订单。商品188000212是从大陆分公司的2300工厂生产并直接交付给客户。 买卖关系分析： 710000070是2500公司的外部客户 710000010（2500）是2300公司的客户 710000012（2300）是2500公司的供应商本篇博文主要针对上篇博文跨公司销案例中：2300开立公司间发票给710000010（2500）时，IV 发票自动触发2500应付确认。EDI配置
SAP-FI-发票校验-总账科目录
yanzibing99的博客
08-06 781
SAP-FI-发票校验-总账科目录
123 SAP报错：项目 00X - 商品代码服务号码 0000000000XXXXXXXX 没有输入
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10-31 366
业务背景：跨公司STO发出方VF01开票后，输出类型RD04自动开采购发票时IDOC报错。维护完毕后，事务码BD87再次过账即可。解决方案：事务码OBCB维护Entry。报错原因：OBCB没有维护。
采购发票校验入站IDOC增强
盈于心胸，充塞天地
03-22 1540
VF02销售开票IDOC触发采购发票校验 SMOD MRMH0002 EXIT_SAPLMRMH_011 如果是基于收货的发票校验，报错M8321 as was not possible determine the correct order item， 是因为SAPLMRMH mrm_gr_distribute [form] 分配采购订单收货的物料凭证作为发票校验参考时出错了。标准程序有个Bug，一个采购订单行有多笔收货时，每次分配参考行都按采购订单号+项目分配，不会排除之前已经分配过的行。这样发票
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