【MM 采购订单条件】采购订单行项目条件标签不可见

本文介绍了解决在查看或创建PO时,行项目中显示净价但在条件标签下无数据的问题。通过添加权限对象Z_KONH_KLS并重新分配权限,可以成功显示条件数据。

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在创建或者查看PO的时候,在行项目里可以看见净价,但是切换到行项目细节数据,条件标签下却看不见数据,条件类型里无数据。

解决办法:查看权限,SU53(但是有人会有疑问,我是ALL权限呀,但是ALL权限也不一定是真的ALL)

手工添加权限对象Z_KONH_KLS,再进行分配激活即可。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/potatoo/p/6893039.html

<think>好的,我现在需要解决用户的问题:在SAP系统中如何为同的采购订单设置同的付款条件。首先,我要回忆SAP采购模块的相关配置,尤其是与付款条件相关的部分。 用户提到的是采购订单级别的同付款条件,这意味着同一采购订单中的项目可能需要同的付款条件。通常,付款条件采购订单的抬头级别设置,但用户的需求是项目级别的,所以需要特殊配置。 首先,我应该检查SAP的标准功能是否支持项目级的付款条件。根据已有的知识,SAP默认情况下付款条件是在抬头层,但可以通过配置实现项目级。可能需要使用条件技术,比如通过定价过程或方案来确定每个项目的付款条件。 接下来,配置步骤可能包括以下几个部分: 1. 定义付款条件:在SPRO中配置同的付款条件代码,比如Z01、Z02等。 2. 激活项目付款条件:可能在采购订单项目类别或计划类别中启用付款条件的字段状态,使其在项目可见并可编辑。 3. 配置条件类型和定价过程:创建一个新的条件类型,比如ZPAY,用于在采购订单中捕获付款条件。然后修改定价过程,将该条件类型包含进去,并设置相关计算方式。 4. 确定过程配置:可能需要使用存取顺序和条件表,将付款条件项目的特定字段(如物料组、供应商组等)关联起来,以实现自动确定。 5. 测试配置:创建采购订单,验证项目是否可以设置同的付款条件,并检查财务过账时的效果。 同时,我需要考虑用户提供的引用内容。引用[3]提到了MM-PUR模块的配置实验室,建议在IDES系统中复现场景,这可能对用户有帮助。另外,引用[2]中提到的项目类别组和项目类别的配置,可能与此相关,例如检查项目类别是否允许项目级的付款条件设置。 需要注意的是,付款条件在财务模块中影响付款计划的生成,因此配置后需要确保财务凭证正确反映各的付款条件。可能还需要与财务部门协调,确保配置符合业务流程。 可能的挑战包括条件技术的复杂性,以及如何确保系统在自动确定付款条件时的准确性。此外,用户权限和字段状态组的设置也需要调整,允许采购订单中的付款条件字段可编辑。 总结步骤应该是: - 检查并配置项目类别和计划类别,允许项目付款条件。 - 创建条件类型和定价过程。 - 配置确定过程,可能使用条件表。 - 测试并验证配置。 最后,生成相关问题,帮助用户深入理解,比如如何根据供应商或物料自动分配付款条件,或者如何处理财务集成问题。</think>在SAP系统中为采购订单设置同的付款条件,需通过条件技术实现项目级控制。以下是分步配置指南: ### 一、基础配置准备 1. **维护付款条件** - 路径:SPRO > 财务会计 > 应收账款和应付账款 > 业务交易 > 付款条件 > 定义付款条件 - 创建多个付款条件代码(如Z01/Z02),配置$基准日期计算规则$和$现金折扣率$[^3] 2. **激活项目控制** - 路径:SPRO > 物料管理 > 采购 > 采购订单 > 设置库存订单项目类别确定 - 选择适用的$项目类别组$(如BANC),在字段选择中启用"付款条件"字段的显示和输入权限[^2] ### 二、条件技术配置 3. **创建条件类型** ```ABAP SPRO > 物料管理 > 采购 > 条件 > 定义价格确定流程 > 定义条件类型 ``` - 新建条件类型ZPAY(复制T685),勾选"条件可手动输入"和"项目条件" 4. **配置定价方案** ```ABAP SPRO > 物料管理 > 采购 > 条件 > 定义价格确定流程 > 定义方案 ``` - 在采购定价方案中添加条件类型ZPAY,设置$存取顺序$为新建的Z001 5. **建立存取顺序** ```ABAP SPRO > 物料管理 > 采购 > 条件 > 定义价格确定流程 > 定义存取顺序 ``` - 创建存取顺序Z001,包含条件表(如KONP根据$物料组$+$供应商组$组合确定付款条件) ### 三、采购订单应用 6. **项目操作** - ME21N创建订单时,在项目明细的"条件"页签: 1. 输入条件类型ZPAY 2. 选择预设的$付款条件代码$ 3. 系统会根据配置自动带出或允许手动选择同值 ### 四、财务集成验证 7. **过账检查** - 发票校验时(MIRO),系统会按项目生成$应付账款清账计划$ - 使用事务码FBL1N查看供应商项目,应显示分的付款条件 > **注意**:需同步配置财务自动付款程序(F110),确保能识别分付款条件生成付款建议[^3]
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