我小时候很黑的博客

1. 业务场景2. 配置基础3. 操作流程（1）采购订单中设定预付款条件（2）创建采购订单（ME21N）（3）采购订单预付定金监控（ME2DP）（4）采购订单收货（MIGO）（5）采购订单发票校验（MIRO）（6）采购订单历史记录（ME23N）在 SAP MM 模块 中，采购预付账款（Down Payment / Advance Payment）与采购订单（PO）的关联，主要是通过 供应商发票管理（MIRO/F-47/F-48） 和 预付款清账 来实现的。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块MB51新增字段]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。‌配置路径‌：SPRO—物料管理—库存管理和实际库存—报表—定义物料凭证列表的字段选择。重新执行MB51后，可以看到在筛选界面中可以看到已经有抬头文本的字段的显示。在后台配置中勾选需要再前台显示的字段的信息。

本文介绍了SAP MM模块中"库存概览俄罗斯报表"的功能与应用。该报表主要用于查看物料在不同库存地点和类型的库存情况，并满足俄罗斯当地法规要求。文章解释了"俄罗斯报表"可能指代本地化合规库存报表或客户自定义报表，详细说明了事务代码J3RFLVMOBVEDH的操作步骤，包括公司代码、物料编码、日期范围等查询条件，并解释了报表中各字段含义如期初期末库存数量与价值。最后强调在物料分类账处理完成后使用该报表可获得实际库存价值，为SAP用户提供了实用的库存管理参考。

本文介绍了SAP系统中公司间需求传递与库存转储的解决方案。针对中国企业多工厂独立法人间的物料转移需求，详细说明了通过特殊采购类型40实现跨公司需求传递的流程：包括MRP计划订单生成、生产订单转换、库存转储采购订单创建等关键步骤。重点演示了如何将B工厂生产的半成品通过公司间转储订单（STO）转移到A工厂，最终完成生产订单投料的闭环流程。该方案有效解决了关联方交易中的物料流转问题，为企业跨法人实体的协同生产提供了系统实现路径。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块批量处理数据MASS增加字段]的基本概念和应用方法。我们在批量处理数据的时候，通常用的最多的就是MASS可以快速的处理各种的业务数据和主数据的信息，在处理的过程中会发现我们想要处理的字段在MASS中不显示，就导致无法批量的处理。采购审批的删除标识是EBAN-LOEKZ，可以通过事务代码SE16N查询表EBAN中下图中可以看到。

SAP MM模块采购价格确定控制是采购管理中的关键功能，系统通过"价格确定日期"判断条件记录有效性并带出正确价格。文章分析了四种常见业务场景及其对应的价格确定方案：普通采购订单（创建日期）、长期合同（交货日期）、特殊业务（手动输入）和接口下单（系统传入）。详细介绍了配置方法和前台操作步骤，并提供了不同业务类型对应的推荐控制方式汇总表。通过合理设置价格确定日期控制，企业可以确保采购价格准确性，满足各种复杂业务场景下价格管理的需求，从而提高采购管理效率和成本控制能力。

在SAP MM模块中，将采购申请（PR, Purchase Requisition）批量转换为采购订单（PO, Purchase Order）是日常采购业务中常见的操作，尤其适用于集中采购或大批量物料需求场景。通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块采购申请批量转采购订单]的基本概念和应用方法。系统会自动跳转到创建采购订单的界面中，如下图中所示，然后将对应的采购审批拉倒购物车栏位中。功能：查询采购申请，分配供应商，创建采购订单。选择对应的供应商，供应商和采购申请中的供应商是。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块MIGO界面里行项目全选和默认勾选功能]的基本概念和应用方法。当有多个行项目的时候，正常是需要手工去勾选的，当有上百个行项目的时候就非常的麻烦。MIGO收货的时候，当采购订单有多个行项目时，需要手工去勾选确认的勾选框。设置完保存之后再次进入MIGO会发现所有的采购订单的行项目都会被勾选。1、设置当MIGO采购订单收货的时候直接默认对所有行项目都勾选上。

在SAP MM模块的委外加工（Subcontracting）采购流程中，如果委外生产过程中产生副产品（By-products），系统也支持对其进行管理和收货操作。以下是委外加工中副产品处理的基本流程与要点。委外加工（Subcontracting）：企业将原材料发送给供应商，由供应商加工成半成品或成品。副产品（By-product）：在生产主要成品过程中，顺带产生的次要产品，通常具有一定价值，可以入库存处理。

在 SAP MM 模块中，物料复制是指通过系统功能，将现有物料主数据（例如物料号、描述、单位、采购信息等）复制到一个新物料中，从而快速创建类似物料主数据。这不仅可以减少手动输入工作量，还能保持数据一致性。

在SAP MM模块中，移动类型103和105用于处理采购订单收货的两步法操作。103移动类型将物料收货至“收货冻结库存”，不生成会计凭证，仅做库存内部变动。105移动类型则将冻结库存释放至可用库存，生成会计凭证，调整库存科目与GR/IR科目。这种两步法适用于未启用质量模块（QM）的场景，通过线下质检后再将物料转入可用库存。前台操作包括创建采购订单（ME21N）和收货（MIGO），分别使用103和105移动类型进行过账。本文详细介绍了这一流程，帮助用户在没有QM模块时实现采购订单的收货管理。

如果您更倾向于使用 BAPI，可以先通过 BAPI_PO_GETDETAIL 获取采购订单行项目的基础数据，然后再调用 RFC_READ_TEXT（等同于 READ_TEXT 的远程可调用版本）来读取相应的长文本；采购订单行项目的“长文本”并不存储在 EKPO 中，而是以 SAPscript 文本形式保存在文本头表 STXH 和文本行表 STXL。在 SAP MM 模块中，采购订单行项目的文本主要分为两类：短文本（Short Text）和长文本（长文本由 SAPscript 管理）。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块处理MIGO收货报错：对于移动类型545和帐户****的不同的字段选择]的基本概念和应用方法。1、在采购订单收货的时候系统报错如下图中所示：对于移动类型545和帐户1408000001 资产报废 (016)的不同的字段选择。我们可以通过SAP提供的程序，快速的对比出科目可移动类型设置的差异字段。2、通过报错的描述信息我们应该可以分析出，是移动类型的字段的控制和科目中的字段控制冲突了导致。对比科目中的字段控制和移动类型的字段控制是否是保持一致的。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块委外加工退货简介]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。在MM模块的委外加工过程中，可能由于系统录入错误、发货指令混乱或者沟通不清等原因，导致向供应商发出的退货物料存在数量超发的情况。调整的数量也是在之前委外发料范围之内的数量，只是系统自动产生了冲销的凭证。

采购与库存管理：涉及采购订单、转储订单、退货订单等单据的创建与处理。交货与发运：退货过程中需要生成退货交货单，实现物流单据处理。会计与成本核算：与FI/CO模块集成，确保退货物料的价格、税务、折旧等会计处理正确。系统既可以通过标准功能处理，也可根据业务场景进行定制开发或增强。

通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块物料主数据采购类型默认值不可更改]的基本概念和应用方法。1、后台配置路径：SPRO—物流-常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性。2、重新MM02更改物料，如下图中所示可以看到采购类型是F，无法进行更改。然后在内部采购订单这里，变更为0，不允许内部采购订单。根据物料类型控制采购类型为默认值，不运行更改。

主要控制方式配置步骤概览关键点总结系统配置在SAP MM模块中，物料主数据的屏幕字段控制主要用于定义在创建或修改物料主数据时，哪些字段需要显示、隐藏、设为必输或可选。灵活性与控制精度：该机制允许企业根据实际业务需求精细调整字段录入要求，既能防止遗漏关键数据，又能简化用户操作。条件交叉影响：字段的最终状态由多个条件（如物料类型、工厂、行业领域和事务代码）共同决定，并且存在状态优先级规则（例如隐藏>显示>必输>可选）。配置验证：完成配置后，务必在相应事务中进行测试，以确认配置生效并满足业务需求。

根据绩效评估的结果，对供应商进行分类管理，对于绩效优秀的供应商，可以给予更多的订单或者更优惠的合作条件；如果供应商频繁出现不能按时交货的情况，根据供应商管理的相关规定，对供应商进行警告、减少订单量或者将其从合格供应商列表中剔除，同时寻找新的供应商来满足企业的物料需求。首先，在创建采购订单时，要仔细核对采购申请中的物料信息，包括物料号、描述、规格等，确保从采购申请准确无误地传递到采购订单。对供应商的选择要基于合格供应商列表，并且要检查供应商主数据中的信息，如供应商的价格、交货期、付款条款等是否正确。

当系统尝试根据自动科目确定规则（如在 OBYC 中配置的规则）为物料移动（例如 BSX 类别下的过账）指定一个总帐科目时，如果相关配置不完整或不匹配，就会出现类似“SAP 不可能为条目1000 BSX ____ ___ 7920确立帐户”的错误。这里的“7920”往往代表系统期望找出的科目号，但由于配置缺失或不一致，系统无法将该科目与当前交易关联起来。根据上图中的报错的信息，我们需要检查OBYC的配置。

1. 业务背景与目的2. 主要流程3. 系统配置与注意事项4. 前台操作在 SAP 系统中，“工厂间的库存转储”主要指的是在同一企业内部不同工厂（或生产单位）之间进行物料库存的转移。这个过程既涉及物流上的实际货物移动，也需要在系统中做出相应的库存和会计核算调整。

SAP采购发票的预制及过账是SAP供应链管理模块中的一个重要功能，用于处理与供应商交易相关的发票核对和财务记录。

不含税价（Net Price）：基础商品价格，不包含税金。含税价（Gross Price）：基础价格加上适用税金后的总价。在SAP中，采购订单通常以不含税价为基础，通过配置税码和定价方案，系统会自动计算含税总价。

在SAP MM（物料管理）模块中，是用于的特定移动类型。它通常用于跨公司或跨地点（工厂）之间的物料转移，具体来说，是一种“从一个工厂到另一个工厂”的物料移动。

通常查询物料的出入库记录的使用频率最多的就是MB51，当使用MB51的时候需要进行权限的控制，只能看到物料的出入库才记录，但是不能看到物料的价格等因素，需要进行价格的权限对象的管控。通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP 销售返利简介]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。将权限对象中的这两个值，取消勾选即可。时间：2025-01-13。

在SAP中，采购订单（Purchase Order, PO）科目分配类别X是一种特别的科目分配方式，通常用于某些特定的采购情境。具体来说，科目分配类别X用于将采购订单的费用或其他成本直接分配到指定的会计科目，而不依赖于传统的物料管理（MM）模块的物料或存货账户。

批量大小PK和计划日历的结合使用，帮助SAP系统实现精确的生产调度和物料需求管理。通过合理配置这两个元素，企业可以优化生产周期、提高资源利用率，并确保生产计划和物料供应的协调性。通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM&PP模块批量大小PK与计划日历简介]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。更多SAP文章请点击更多SAP文章更新,大家一起学习进步！！！文章中如有错误。敬请指正！搜索公众号：SAP资料文库。

1、采购委外直发简化了线下公司对原材料的管理，直接供应商和委外供应商的对接。2、SAP提供的此解决方案完全不需要后台配置，仅需要在采购订单中维护有关委外加工供应商信息即可。3、如果原材料需要质验，可以使用103-105的方式进行收货处理通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM模块采购委外直发简介]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。更多SAP文章请点击更多SAP文章更新,大家一起学习进步！！！文章中如有错误。敬请指正！

1、系统标准采购订单数量是不允许超过采购申请数量2、当修改消息号的控制以后，采购申请转采购订单将不受控制，采购申请可以重复创建多个采购订单。3、如果采购订单需要超过采购申请还是新增一个行项目来实现。通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM采购订单超过采购申请数量控制]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。更多SAP文章请点击更多SAP文章更新,大家一起学习进步！！！文章中如有错误。敬请指正！搜索公众号：SAP资料文库。

在SAP MM（物料管理）模块中，物料报废是指将无法使用或过期的库存物料从系统中移除的过程。此功能可以帮助企业准确反映库存水平并减少不必要的存储成本。

SAP中的采购订单审批流程是通过工作流和审批策略确保采购订单在执行前经过适当的审核和授权。这一流程在SAP物料管理（MM）模块中尤为重要，用于控制采购活动，确保合规性和预算控制。后台路径：SPRO—物料管理—采购—采购订单—采购订单的下达过程—定义采购订单的审批过程。

在SAP系统中，采购订单的容差（Tolerance）设置是确保采购流程控制的一项重要功能。它可以定义接收货物或处理发票时允许的数量和金额偏差范围。

在SAP中，“一次性供应商”通常指的是那些不与公司建立长期合作关系的供应商，通常是用于处理特殊的采购需求或偶发性采购。在SAP中，一次性供应商的管理通常是通过供应商主数据管理进行的，但与常规供应商不同的是，它们的账户不会被持续更新或维护。

在SAP系统中，负库存（Negative Inventory）是一项允许在库存数量小于零的情况下进行业务处理的功能。这种功能适用于特定业务场景，以满足灵活性需求，确保流程的连续性。

后台路径：SPRO—物料管理—采购—条件—定义价格确认流程—定义方案确定选择：确定标准采购订单的计算方式将系统默认的定价方案设置为ZRM999。

（1）客供料的采购需要维护供应商代码和客户代码的对应关系，前期在供应商没有维护在MIGO界面中将无法进行维护。（2）维护好供应商和客户的对应关系后系统不会自动更新到现有的PO中，需要重新创建订单。通过本文，我们了解了 SAP 的[SAP_MM创建客供料采购订单]的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。更多SAP文章请点击更多SAP文章更新,大家一起学习进步！！！文章中如有错误处。敬请指正！搜索公众号：SAP资料文库。

的基本概念和应用方法。希望这些信息能帮助您在实际工作中更好地使用 SAP 系统，提高工作效率和管理水平。

费用性采购的核心特点费用性采购的流程费用性采购的优势适用场景业务场景前台操作1、创建成本中心---KS012、创建采购订单---ME21N3、采购订单审批---ME29N4、采购订单收货---MIGO5、查看成本中心费用---S_ALR_870136116、控制费用化的采购订单自动带出科目和成本中心SAP费用性采购（Expense Procurement）指的是企业在采购过程中，直接将采购的物料或服务成本计入费用科目，而不是记入库存账户的采购行为。

SAP 固定资产采购是指企业通过采购流程获取长期使用并记录为固定资产的物品。固定资产是企业为长期使用而购置的资产，如机器设备、办公设备、建筑物、车辆等，通常这些资产的使用期限较长，并且在资产负债表上记录。在SAP系统中，固定资产采购流程通常与物料管理（MM）模块和固定资产管理（FI-AA）模块相结合。这个过程涉及从需求的提出、采购订单的创建，到货物接收、发票校验和资产激活的多个步骤。

SAP采购订单退货是指将已收货的商品或材料退回给供应商的过程。这通常发生在收到的货物有质量问题、数量错误或不符合合同要求的情况下。创建退货订单在SAP中，可以通过事务代码（如ME21N）创建一个新的采购订单退货（通常使用退货类型）。该退货订单会链接到原采购订单，以确保信息一致性。退货物料的确认在创建退货订单后，用户需要确认哪些物料需要退回，并记录相关的数量和原因。物料退货处理退货物料通常需要经过仓库管理的处理。系统会更新库存状态，并将退货物料从可用库存转为退货状态。发货和运输。

路径：SPRO—物料管理—采购—条件—定义价格确认流程—定义采购的访问顺序如下图所示，选择0002总价下图中可以看到0002的这个总价的存取顺序中存在很多的条件表，系统会根据维护的编号进行查询对应的价格的信息当系统在某个条件表找到了条件表信息就不往下找了就要勾选排除这个选项，注意这个排除并不是排除这个条件表，是在这个条件表找到后就不继续往下找了，系统默认都是勾上的下图是系统标准的对这个字段的解释路径：SPRO—物料管理—采购—条件—定义价格确认流程—定义条件类型。