蓝鲸ERP标准版-进销存-采购管理子系统操作说明2

3.6 维护请购信息
采购人员针对品号管辖范围的已审核的请购单信息,进行采购前的询、比、议价作业,并做采购发单前最后相关信息的审核. （ 备注： 维护请购信息主要由采购部门作业）
备注：维护请购单信息不能新增作业， 它只是调已审未结束的请购单进行修改。在维护请购单信息单头除采购人员及请购部门可更改外其它都不能作修改； 在维护请购单信息单身可新增新的信息来对请购单分单， 也可在原有的信息中对采购数量、采购币种、税种、预交货日、交货仓库进行修改。

请购单下达后采购人员可以拆分数量分别下给不同的供应商
1）点击拆分数量，可以自动复制当前的请购明细。
2）默认供应商编号为空白
3）默认采购数量=请购数量-其他行已经分配的数量（采购数量）

3.7 从请购单生成采购单。
从LRP自动发放的请购单，经过采购人员对供应商、指定型号、制造商、单价等审核后，可以自动生成采购单。(注：锁定选择里面有三个按钮，全部，锁定，未锁定，当你选择锁定的情况时，在进行下一步时会看不到物料采购清单，一般情况选择全部)。

选择需要生成采购单的请购项目。
3.8 采购单录入
因生产需求需向国内或国外采购的料件,在确定料件种类,数量,价格,供应商及交期等相关信息后,可以利用『维护请购信息』及『从请购单生成采购单』生成采购单. 若公司的采购均由采购人员独立作业,并无先前的请购程序及核准记录,亦可在『录入采购单』直接将采购单信息输入系统.目前公司采购单主要是通过请购单产生， 如有特例才会采取直接新增采购单。（ 备注： 采购单资料的建立主要由采购部门作业） .
3.8.1 采购单单头信息
主要输入栏位有:单别、单号（会随单据性质设定自动带出）、单据日期默认当日（亦可更改）、供应商（采购人员、交易币种、税种、付款条件会随供应商带出来）、工厂编号、备品率%
3.8.2 采购单单身信息
主要输入栏位有:品号（品名、规格、仓库、单价会随品号信息资料带出来，其中仓库、单价亦可更改）、采购数量、备品数量、预交货日
备 注 ：如果采购单是由请购单直接抛转过来，其单头及单身信息都会自动带出来（除备品率%外，备品率%需手工输入，备品率输入后其单身的备品数量会自动带出来，亦可手工更改）
3.8.3 采购单核准
1）更新核价
在【设置采购单据性质】中设置采购单别为【更新核价】时，采购单审核后，自动更新供应商物料价格表。
3.10 采购变更单的录入
作业目的：保留采购变更历史记录,方便信息查询,并可将变更单打印成书面,转交相关单位（ 备注：采购变更单的录入主要由采购部门作业）
采购变更单单头信息主要输入采购单别、单号(采购单的供应商等信息自动带出），单头可对交易币种、税种进行变更，还可对采购单作整张结束
采购变更单单身可新增采购单序号，也可对原采购单序号中的内容（采购单数量、备品数量、预交货日、单价）进行更改，也可单笔指定结束
3.11 采购进货单的录入
当采购单发给厂商， 厂商做好物料后会送入公司， 这时需开采购进货单， 因采购进货需走检验流程，当厂商拿单请仓库文员查单、仓管点数后所开采购进货单处于未审状态（ 相当于暂收），其帐上数量此时是不会进入我们的系统库存， 待品管检验后再对进货单进行审核后才会增加系统库存量（ 备注： 采购进货单的录入主要由仓库部门作业）。
货单单头信息主要输入：进货单别、进货单号（ 依单据性质自动带出）、部门编号、供应商（ 其
它单头信息依供应商信息自动带出）
进货单单身信息一般由采购单自动带出， 然后对进货数量、其中备品量、仓库作修改（ 如默认则
不需修改， 依进货实际情况而定）； 如果属非采购进货， 则需手工输入品号（ 品名、规格、单位、
仓库会随品号自动带出， 仓库亦可更改）、进货数量、其中备品数量
备 注 ：进货单除通过复制前置单据（ 采购单）带出产生进货单外；还可先录入“ 供应商”，然后再
在 进货单单身通过输入采购单别、单号及序号带出或是点击单别处进入选取。
以采购单20180502001为例，总共有4款货需要采购，每款货的订购数量是10000PCS
1）采购单录入

2）采购进货单录入
第一次送货：供应商送货数量5000PCS，检验状态是免检的，则进货数量改为5000PCS，验收数量自动默认5000PCS，验退数量为0

第二次送货：供应商送货数量5000PCS，检验状态是免检的，则进货数量改为5000PCS，验收数量自动默认5000PCS，验退数量为0。

3）超收管理
如果不控制超收的情况下，系统会直接通过。
设置【超收管理】，超收率为0

当品号档案【超收管理】为【勾选】状态时，再次审核进货单，则提示如下

4）待交量控制
例如以上第二张单未审核，但已经做了收货单，则系统默认为减掉这部分的收货量。
第三张单，带出的数量是0PCS

3.14 采 购 退 货 单 的 录 入
采购进货入库后,在保存期间或制造过程发觉有不良的状况,经品管判定是来料不良， 与供应厂协
商经同意后,将原进货商品退回供应商的作业.（ 备注： 采购退货单主要由仓库部门录入）
1、退货单单身可以输入原进货单别、单号、序号”带出品号等相关信息,采购单也会随进货单自动带出.退货单单身也可以通过输入原采购单别、单号、序号来带出相关信息,但进货单号不会自动带出来
2、退货单单身：品号、品名、规格、数量、其中备品数量、仓库等信息会随进货单或采购单自动带出，在退货单身
只需对数量、其中备品数量或仓库作修改（如果不需修改则为默认数据，依实际情况而定）

3.15 相关报表查询
1、请购明细表
请购单位查询及追踪请购单的阶段状态,包含未请购,已采购,待验,进货状态…等数量及信息.

2、 采购明细表
将「录入采购单」的信息按采购单据打印信息清单.

3、 采购变更明细表
将「录入采购变更单」的信息按采购变更单单据打印信息清单.

4、 进货明细表
将「录入进货单」的信息按进货单单据打印信息清单.

5、 供应商信息查询
可于本报表中查询所与供应商往来及付款的详细资料。