T-CODE

ABAP常用事务码（T-CODE）

Advanced Business Application Programming (ABAP)

S001 - ABAP/4 Development Workbench
S002 - System Administration
SA38 - Execute a program
SCAT - Computer Aided Test Tool
SCU0 - Compare Tables
SE01 - Old Transport & Corrections screen
SE03 - Groups together most of the tools that you need for doing transports. In total,more than 20 tools can be reached from this one transaction.
SE06 Set Up Workbench Organizer 设置工作台组织器
SE07 Transport System Status Display 传输系统状态显示
SE09 - Workbench Organizer 工作平台组织者
SE10 - New Transport & Correction screen 自定义组织者
SE11 - ABAP/4 Dictionary Maintenance

SE12 - Dictionary: Initial Screen - enter object name
SE13 - Access tables in ABAP/4 Dictionary
SE14 - Utilities for Dictionary Tables
SE15 - ABAP/4 Repository Information System
SE16 - Data Browser: Initial Screen
SE16N - Table Browser (the N stands for New, it replaces SE16)
SE17 - General Table Display 通用表显示
SE24 - Class Builder
SE30 - ABAP/4 Runtime Analysis
SE32 - ABAP/4 Text Element Maintenance
SE35 - ABAP/4 Dialog Modules
SE36 - ABAP/4: Logical Databases
SE37 - ABAP/4 Function Modules
SE38 - ABAP Editor
SE39 - Splitscreen Editor: Program Compare
SE41 - Menu Painter
SE43 - Maintain Area Menu
SE48 - Show program call hierarchy. Very useful to see the overall structure of a program.
SE49 - Table manipulation. Show what tables are behind a transaction code.
SE51 - Screen Painter: Initial Screen
SE54 - Generate View Maintenance Module
SE61 - R/3 Documentation
SE62 - Industry utilities
SE63 - Translation
SE64 - Terminology
SE65 - R/3 document. short text statistics SE66 R/3 Documentation Statistics (Test!)
SE68 - Translation Administration
SE71 - SAPScript Layouts Create/Change
SE72 - SAPscript styles
SE73 - SAPscript font maintenance (revised)
SE74 - SAPscript format conversion
SE75 - SAPscript Settings
SE76 - SAPscript Translation Layout Sets
SE77 - SAPscript Translation Styles
SE80 - ABAP/4 Development Workbench
SE81 - SAP Application Hierarchy
SE82 - Customer Application Hierarchy
SE83 - Reuse Library. Provided by Smiho Mathew
SE84 - ABAP/4 Repository Information System
SE85 - ABAP/4 Dictionary Information System
SE86 - ABAP/4 Repository Information System
SE87 - Data Modeler Information System
SE88 - Development Coordination Info System
SE91 - Maintain Messages
SE92 - Maintain system log messages
SE93 - Maintain Transaction
SEU - Object Browser
SHDB - Transaction Recorder (BDC)
SHD0 - Transaction variant maintenance
SM04 - Overview of Users (cancel/delete sessions)
SM12 - Lock table entries (unlock locked tables)
SM21 - View the system log, very useful when you get a short dump. Provides much more info than short dump
SM30 - Maintain Table Views
SM31 - Table Maintenance
SM32 - Table maintenance
SM35 - View Batch Input Sessions
SM37 - View background jobs
SM50 - Process Overview
SM51 - Delete jobs from system
SM62 - Display/Maintain events in SAP, also use function BP_EVENT_RAISE
SM63 - Display/Maintain Operating Mode Sets 显示/保持操作方式设置
SM64 - Release of an Event 事件的释放
SM65 - Background Processing Analysis Tool 后台处理分析工具
SM66 - Systemwide Work Process Overview 系统工作过程概述
SM67 - Job Scheduling 作业调度
SM68 - Job Administration 作业管理
SM69 - Maintain external OS commands 维护外部 OS 命令
SMX - Display Own Jobs 显示自己的作业
SMEN - Display the menu path to get to a transaction
SMOD/CMOD - Transactions for processing/editing/activating new customer enhancements
SNRO - Object browser for number range maintenance
SPRO - Start SAP IMG (Implementation Guide)
SQ00 - ABAP/4 Query: Start Queries
SQ01 - ABAP/4 Query: Maintain Queries
SQ02 - ABAP/4 Query: Maintain Funct. Areas
SQ03 - ABAP/4 Query: Maintain User Groups
SQ07 - ABAP/4 Query: Language Comparison
STDR - TADIR consistency check TADIR 一致性检查
ST05 - Trace SQL Database Requests
ST22 - ABAP Dump analysis
SU53 - Display Authorization Values for User
WEDI - EDI Menu. IDOC and EDI base
WE02 - Display an IDOC
WE07 - IDOC Statistics

 

 

SAP FI T-CODE:

 

主数据：
FS00         编辑总帐科目
FS01         创建主记录
FS02         更改主记录
FS03         显示主记录
FS04         总帐科目更改(集中地)
FS05         冻结主记录
FSP1         创建会计科目表中的主记录
FSP2         更改会计科目表中的主记录
FSP3         显示会计科目表的主记录
FSP4         会计科目表中的总帐科目变化
FSP5         冻结会计科目表中主记录
FSS1         创建公司代码中的主记录
FSS2         更改公司代码中的主记录
FSS3         显示公司代码中的主记录
FSS4         公司代码中的总帐科目修改
FK01         创建供应商主数据
FK02         更改供应商
FK03         显示供应商
FK04         供应商变化
FK05         冻结集团
FD01          创建客户主数据  （XD01 创建客户）
FD02         更改客户
FD03         显示客户
FD04         客户变化
FD05         冻结客户
AS01         创建资产主数据
AS02         改变资产主记录
AS03         显示资产主记录
AS04         资产改变
AS05         冻结资产主记录
FI01         创建银行
FI02         更改银行
FI03         显示银行
FI04         显示银行变化
***************************************************************
打开和关闭记帐期间：
OB52          （F.60）
***************************************************************
余额查询：
FS10N           查看总帐科目余额 （FAGLB03  总帐科目余额显示）
FD10N           查看客户科目余额
FK10N           查看供应商科目余额
***************************************************************
预制凭证：
F-01            样本凭证
FV50            预制凭证
FBV0            预制凭证过帐
***************************************************************
凭证：
FB01            创建
FB02            更改
FB03            显示
FB04            显示修改
FB08            冲销
FB09            更改行项目
F.80            批量冲销  
***************************************************************
发票：
FB50            输入总帐科目凭证
FB60            输入供应商发票
FB70            输入客户发票
***************************************************************
预付款及清帐：
F-48            供应商预收       F-54     清帐
F-29            客户预付         F-39     清帐
***************************************************************
付款：
F-53            供应商付款
F-28            客户收款
***************************************************************
汇票支付：
F-40            供应商付款
F-36            客户收款
***************************************************************
清帐：
F-03            总账账户清帐     
F-44            供应商清帐         
F-32            客户帐户清帐         
***************************************************************
贷项凭证：
FB65            供应商贷项凭证
FB75            客户贷项凭证
***************************************************************
未清项：   
FBL1N           供应商行项目显示
FBL3N           显示帐户行项目   
FBL5N           客户行项目显示   
***************************************************************
F-51            背书
F-32            应收票据清帐
***************************************************************
F-43            员工借款
FB60            员工报销
F-44            报销及借支清帐
***************************************************************
F.07            客户/供应商余额结转
***************************************************************
外币评估：
F.05            旧总帐
FAGL_FC_VAL     新总帐
***************************************************************
F-04            过帐并清帐（收款）   F-30（转帐并清帐）
***************************************************************
FSE3         显示财务报表版本
***************************************************************
0KE5            利润中心标准层次设置
OKKP            成本中心标准层次设置
***************************************************************
年结：
F.16            总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转)
F.07            应收应付余额结转
AJAB            固定资产年结
AJRW            会计年度更改（固定资产）
2KES            利润中心余额结转
***************************************************************
其他：
F.10            会计科目表
F110            自动付款
S_ALR_87012301  按层次查看科目累计余额
S_ALR_87012284  查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01
S_ALR_87011964  资产余额查询
SM35            批输入执行
***************************************************************
后台：
资产：ORFA
General Ledger
F-01        Sample Document       
F-02        General Posting
F-04        Document Post with Clearing
F-06        Incoming Payments
F-07        Outgoing Payments
F-65        General Document Parking
FB02        Change Document
FB03        Display
FB04        Display Changes to Document
FB08        Reverse Document
FB09        Change Document Line Items
FB09        Change Line Items
FB50        Enter GL Account Document
FBD1        Post Recurring Document
FBD2        Change Recurring Document
FBL3N        Display Line Items
FBRA        Reset Cleared Items
FBV0        Post / Delete Parked Documents
FBV2        Change Parked Documents
FS00        Display GL account
FS10N        Display Account Balances
FV50        Edit or Park GL Document
Asset Accounting
       
AB02        Change Asset Document
AB03        Display Asset Document
ABAON        Asset Sale without Customer
ABAVN        Asset Retirement by Scrapping
ABNAN        Post Capitalization
ABUMN        Asset Transfer within Company Code
AS01        Create Asset
AS02        Change Asset Master
AS03        Display Asset
AS05        Lock Asset Master for Acquisitions
AS06        Delete Asset Master record
AS11        Create Asset with Sub-Number
AW01N        Asset Explorer
F-90        With vendor
ABZON        Acquisition with automatic of setting entry

Accounts Receivable
F.17        Balance Confirmation
F.27        Print Periodic Account Statements
F110        Incoming Payment Run (ICC)
F150        Dunning
F-21        Internal Transfer Posting without Clearing
F-28        Incoming Payment
F-30        Internal Transfer Posting with Clearing
F-36        Bill of Exchange Payment
F-29        Enter Down Payment
F-39        Down Payment Clearing
FB02        Change Document
FB09        Change Line Items
FB70        Enter FI Invoice
FB75        Enter FI Credit Memo
FBL5N        Display Customer Line items
FBW1        Enter Bill of Exchange Request
FD03        Display Customer Master Record (Finance)
FD10N        Display Customer Balances
VD03        Display Customer Master Record (Sales)

Accounts Payable
FK03        Display Vendor Master Record (Finance)
MK03        Display Vendor Master Record (Purchasing)
FB60        Enter Vendor Invoice (FI)
FB65        Enter Vendor Credit Memo (FI)
FV60        Park / Edit Vendor Invoice (FI)
FV65        Park / Edit Vendor Credit Memo (FI)
F-53        Post Outgoing Payment
F-47        Enter Vendor Down Payment Request
F-48        Enter Vendor Down Payment
F-54        Clearing Vendor Down Payment
F-40        Payment of Vendor Bill of exchange
FB02        Change Document
FB04        Display Changes to Document
FB08        Reverse Individual Document
FB09        Change Document Line Items
FK10N        Display Vendor Balances
FBL1N        Display Vendor Line Items
F.27        Print Periodic Account Statements
F.18        Balance Confirmation
F110        Automatic Payment Run
Logistics Invoice Verification
MIRO        Enter Invoice
MIR4        Display Invoice
MIR7        Park Invoice
MR8M        Cancel Invoice
MIR6        Invoice Overview
MRBR        Release Blocked Invoices
Cash and Banking
FI01        Create Bank Master Record
FI02        Change Bank Master Record
FI03        Display Bank Master Record
FBCJ        Enter Cash Journal
FF67        Bank Statement Manual Entry
FF_5        Import Electronic Bank Statement (3rd party bank)
FEBP        Post Bank Statement
FF_6        Display Bank Statement
FEBA        Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List
FCHI        Maintain Check Lots and Check Numbers
FCH5        Create Manual Checks
FCHN        Display Check Register
FEBC        Convert Bank Statement
FF68        Check Deposit Manual Entry
FEBA        Post Process Check Deposits
FCH7        Reprint Check
       
         
S_ALR_87012309           Print Cash Journal