SAP 销售凭证冲销

最新推荐文章于 2025-04-10 15:52:11 发布
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分类专栏： SAP 文章标签： sap 冲销 销售凭证
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上一篇说到了SO的创建到会计凭证的创建的整个流程，这里就谈谈冲销。

1.冲销

为什么要冲销？在实际中因为种种原因会产生误差，有可能是人为原因，也有可能是其他的，导致出现偏差（比如发错了货），这个时候冲销就派上用场了。

2）SO凭证流

这里写图片描述

记住冲销的顺序是逆向的， 有发票凭证的先冲销发票凭证，再冲销外向交货

2.冲销发票凭证（vf11）

这里写图片描述

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SAP中销售业务的查询修改及冲销操作手册
Kudcon的博客
11-24 1318
目的 物流在销售订单发货开票出问题时进行查询分析及处理冲销的相关操作 触发条件 销售业务出现变更导致需要重新做销售或人为错误 必要条件 订单，交货单，发票己完成并过账 有用提示 在实际冲销业务过程中需要去分析，在了解业务的情况下去做操作，而不能机械化的操作。因此该操作指导涉及相关查询，修改，冲销等一系统列操作的说明和指导。 一、查询操作 查询的目的：通过物料号或售达方来找出需要进行处理的销售订单和计划协议 事务代码：VA05（销售订单）/VA35（销售计划协议） 二、显示和修改操作 承上步骤查询到待处理
SAP中冲销销售发票可以再次冲销吗？
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
11-03 5625
在SAP的销售处理中，由于某些原因，通过VF11冲销销售发票应该属于常规操作；但当销售发票冲销后，又发现有问题，想返回到冲销前的状态，这时可否再次用VF11对己取消发票进行冲销呢？ 在如下一个SD的销售凭证流中可见，通过销售发票及冲销销售发票己成功完成；并成功生成会计凭证，且会计凭证状态为清账； 此时，用VF11尝试冲销冲销凭证时，系统中明确出现错误提示，无法取消注销凭证； 带着这个问题去SAP Community尝试找一下官方的解答；通过搜索找到如下图的用户询问相同的问题； 找到如下.
SAP-物料凭证反冲
qq_44034095的博客
06-26 455
物料凭证反冲
SAP 批量 MIR7预制发票删除和MIRO发票冲销（MR8M）(BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE & BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL)
最新发布
qq_55488207的博客
04-10 251
【代码】SAP 批量 MIR7预制发票删除和MIRO发票冲销（MR8M）(BAPI:BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE & BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL)
SAP 凭证冲销
Fall_in_Lc的博客
07-05 4327
在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的
SAP财务凭证的冲销
weixin_42417858的博客
06-17 1万+
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。 1.通过事务码冲销： FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可 注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。 F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至..
SAP财务凭证冲销接口代码实现
SAP天元-实战SAP
11-05 880
该示例是通过创建一个RFC来实现财务凭证冲销的接口，后面将出基本这个接口实现一个WebService，以便该接口能够提供给外部第三方应用程序调用，下面将会附上完整的代码，只需要拷贝过去就可以立刻使用。
SAP中凭证冲销的种类和处理逻辑
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
07-06 6487
SAP中误将他人所做凭证冲销，也就是要取消冲销，方法如下： 发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作： TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B） 输入要取消的发票号码 点击：保存、冲销完毕.。 其它关键操作步骤： 一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,
SAP中物料凭证冲销及原始凭证，冲销凭证的对应关系查询
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05-11 1万+
查询物料凭证及取消物料凭证的对应关系属于SAP系统标准功能。本身并不复杂，但作为比较重要的功能，还是有必要清楚掌握其功能。 在SAP中涉及物料的移动或物权的转移都会产生物料凭证。但在系统中难免犯错误，因此，冲销物料凭证的情况也会偶尔发生。在冲销上，通常采用事务MBST，直接输入原始凭证号来执行。具体操作界面如下图： 冲销后，打开冲销凭证，如果是采购收货凭证，冲销后的凭证中，在采购订单数据中可以看到其原始凭证的号码。此处注意，并不是所有凭证都可以按此方式找到原始凭证号码。比如生产入库凭证，冲销后，在冲
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5702
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
SAP ABAP 交货冲销(删除dn/删除dn行项目）BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE
LikZ_WM的博客
11-23 2547
注意2：交货冲销之后需要进行过账（整单删除不需要过账），过账参考：https://www.cnblogs.com/LikZ-WM/p/16531047.html。LOOP AT lt_return INTO ls_return WHERE type NA 'AEX'."如果不包含aex的错误 就代表成功。ls_item_control-del_item = 'X'. "删除dn行项目。ls_header_control-dlv_del = 'X'."删除整个dn。
发货过账（vl02n）bapi 及冲销
jackxiong
10-28 1343
*&---------------------------------------------------------------------**& Report YMM_TEST_FOR_FHGZ **& **&---------------------------------------------------------------------**& ...
SAP VL09 冲销货物移动时候，不能取消来自分散系统的货物移动的报错
only_oy的博客
03-01 1602
之前的旧交货单可在SE16N 中 将LIKP 表的VLSTK 字段值清空。清空表值：LIKP-VLSTK.“分配状态(分散仓库状态)增强BADI：LE_SHP_DELIVERY_PROC。方法：CHANGE_DELIVERY_HEADER。.在增强中，把VLSTK字段清空。
关于跨越冲销发票的问题
如果没有了SAP我们还会什么？
08-04 3959
5月份一业务在5月开票，到了6月，想取消这笔业务。所以冲销发票在6月。那怎么才能将帐面平掉呢？   1、冲开票到6月； 2、重新冲销到5月； 但是系统限制，不能从6月冲销到5月，提示记账日期不能小于发票日期。 由于不熟悉财务流程 也不清楚借贷项凭证的应用。 此问题暂时告一段落。
SAP转储订单处理2月交货过账，vl09冲销至3月
weixin_43351239的博客
03-14 1395
SAP转储订单vl02n交货过账到2月，vl09冲销至3月如何处理？
物料凭证冲销及原始凭证，冲销凭证的对应关系查询
weixin_45945193的博客
10-30 1117
冲销后，打开冲销凭证，如果是采购收货凭证，冲销后的凭证中，在采购订单数据中可以看到其原始凭证的号码。比如生产入库凭证，冲销后，在冲销凭证中就找不到原始凭证的号码。但在系统中难免犯错误，因此，冲销物料凭证的情况也会偶尔发生。原文链接：https://blog.csdn.net/lj663/article/details/106047966。可以通过物料号，日期，用户名，原始凭证号，冲销凭证号等关键字段来查询；从查询结果可以看到，其原始凭证和冲销凭证的对应关系己经很清楚的展现在面前了。
SAP中各种记账凭证的冲销
gloria_64的专栏
06-30 8821
转自“春暖花开”--http://hi.baidu.com/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改
SAP VL02N 交货单过账函数 WS_DELIVERY_UPDATE
Fall_in_Lc的博客
07-26 2895
用BDC模拟VL02N过账也可以，并不复杂只不过用SAP提供的FunctionModule在扩展性上要好一些。
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