SAP MIR7输入数量自动金额的设置

最新推荐文章于 2024-07-15 21:39:46 发布
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分类专栏： SAP MM SAP FICO
本文介绍了一种通过修改用户参数设置实现预置发票自动计算金额的方法。具体操作是在SU01后输入目标用户，在参数标签中加入特定参数IVAMOUNTADJUST，并确保参数值的大写。这一设置使得用户在更改数量后按回车键即可自动更新发票金额。

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我们在做预置发票的时候，我们可以通过修改用户的参数设置来让用户在修改数量后回车。自动计算金额。具体这是如下：
 SU01后输入要设置的用户。在参数标签中加入：IVAMOUNTADJUST

注意：参数值的X一定要大写的。

SAP技术资料 - MIRO/MIR7的时候，抬头里面的“详细信息”页签中的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
L1985Z的博客
01-24 2100
MIRO/MIR7的时候，“详细信息”里面的“总账科目”缺省是灰色，不可修改，需要变成可修改的状态
发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。
阿土工作室
03-31 637
遇到 MIR7 预制发票生成的会计凭证 冻结付款为 R， 查原因是 采购订单多收了（业务原因），改掉R标识继续月结 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限"检查限制",或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额: 数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供应商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差...
MIR7 金额计算公式
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09-11 282
输入PO自动计算金额 修改金额后触发金额检查：
SAP 采购发票预制 MIR7 ＜转载＞
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11-01 6345
SAP
SAP 预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
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12-03 1112
预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
SAP MIR7预制发票删除和MIRO发票冲销（MR8M）
weixin_37949164的博客
10-28 6134
SAP MIR7预制发票删除（BAPI_INCOMINGINVOICE_DELETE）和MIRO发票冲销（BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL）（MR8M）
sap mir7预制发票底表
最新发布
04-24
### 关于SAP MIR7 预制发票底表的技术信息 在SAP系统中，`MIR7` 是用于处理预制发票的一个事务码。它主要用于创建基于采购订单的预制发票凭证，并允许用户手动输入或调整发票数据。为了理解 `MIR7` 的底层逻辑和...
SAP_MIRO_Free-Tutorial-on-Invoice-Verification
06-15
- 在发票行项目的“校正ID”列中选择“供应商错误：减少发票”，并修改金额或数量。 - 保存更改后，可通过MIR4查看发票文档，并通过“跟随文档”功能查看相关的账户活动。 #### 六、总结 通过上述步骤，我们可以...
SAP License：发票校验
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
04-19 908
发票校验属于物料管理（MM）模块，发票为财务和成本控制提供付款信息和发票评估。 后台配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6容差是基于公司代码的配置,因为发票是根据公司代码开具.配置上\下限”检查限制”,或设置%.一般企业要配置四种容差,BD(自动形成小的差异),DQ(超出金额:数量偏差),PP(价格变化),VP(移动平均价格差异). 2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期发票校验->收到的账单->配置指定供应商容差,在发票校验中，供应商特定的参数的设置。在一个公司代码中，只可
SAP公司间采购自动化：EDI配置到MIRO触发的详细步骤
**SAP**作为一个行业领先的ERP系统，通过集成**EDI（电子数据交换）**和**MIRO（采购发票校验）**，企业能够实现高效的数据流自动化。EDI通过标准化格式与外部合作伙伴进行交易文件的交换，而MIR
SAP-MM 采购订单已开票，MIR7可以重复预制发票 - 增强控制
LH26988的博客
03-18 2130
日期较近的能带出，远的不会带出，所以怀疑是否跟发票未清账有关，但是财务清账是需要付款才能清，而且并不是过账了当月就会付款了，所以系统里会存在很多供应商都有已过账，但还未付款未清账的情况，无法验证，且不符合业务实际，所以只能通过增强控制。MIRO如果已经开票，金额和数量都会显示为空，但是会带出本月的未开票的数据，MIR7则不会带出本月未开票的数据。财务是一个月对账一次，本月对账上个月的收货数据，所以需要对MIR7作增强控制。（1）基于收货的发票校验标识：供应商主数据/信息记录/采购订单，有勾选。
sap里面mir7中，做发票预制时，参考采购订单一次只能输入8行处理
GAVIN
04-11 2398
MIR7 参考采购订单 8行
21 SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-供应商发票预制-退货业务-红字发票-贷项凭证(MIR7-后台表RBKP RSEG)
07-15 1050
SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
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SAP-MM 采购订单MIR7/MIRO预制发票带不出数据
LH26988的博客
03-06 1627
3、如带不出任何项次数据，通常是有其他人在对此订单进行操作，同时抬头的消息框也变红色，可以点击消息查看具体的报错信息。2、输入正确，且可以带出项次数据，只是金额和数量显示为空，代表此单已开票。1、检查输入的采购订单号或供应商是否有误。
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qq_36510210的博客
12-08 1306
MIR7预制发票时，右上角的自动计算余额不为0，则不允许保存。物料管理—后勤发票校验—发票冻结—设置容差限制。将BD自动形成小的差异，检查限制设置为空即可。
15 批量预制-MIR7采购预制供应商AP发票-自开发程序设计和取值逻辑
05-18 1633
业务背景：因客户需要做的预制发票行项目超过上百行，所以在SAP标准功能MIR7中进行操作非常不方便。需要自开发一个批量做供应商发票预制的功能。SAP标准功能：MIR7 - 预制发票自开发程序：ZMM_MASS_MIR7 - 批量预制供应商发票程序自定义事务码：ZMM_MASS_MIR7 - 批量预制供应商发票程序。
SAP MM MIR7预制发票格式调整
小田的博客
11-06 882
如果有问题请在下方留言！第一步：用TCODE:OLMRLIST，这个CODE和SHD0应该是一样的。第二步：复制标准的，如果不复制标准的会有问题，反正这里挺关键。第三步：可以拖你想拖的列，然后保存。最后去MIR7验证即可。
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