【转】vf11无法跨月冲销

最新推荐文章于 2025-05-13 09:01:47 发布
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本文讨论了在账期已关闭的情况下，无法通过系统直接调整过去月份的账目，因为这会影响到已完成的财务报表及税务申报。作者建议使用VF02手动处理账目的修正，避免对历史数据造成影响。

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在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。

只能VF02手动去做。

SAP ABAP VF11 冲销发票增强：禁止跨期间冲销
SAP李斌，本人承诺所有原创文章均不使用任何AI生成技术，请大家放心阅读。
10-13 1902
最近接到一个需求，销售发票禁止跨期间冲销，财务给出的说法是，在结账期间（通常是 [ 月底 27 - 次月 05 ] ），发票的关账顺序 靠前（在月底），在发票关账后，财务随之生成静态财务报告，为配合结账流程，需要控制销售发票禁止跨期间冲销（这种需求有业务流程支持是可以做的，没有的话不要做）。本文以此需求为例，一步步演示 SAP ABAP 增强的实施和开发，不要只看到怎么实现，我写整个过程，融合的管理思想，提及的注意问题才是本章主旨。
SAP 销售发票VF02，过账日期和凭证日期不一致，如何解决？
**My Coding Family**
05-11 924
🏆 本文收录于《全栈Bug调优(实战版)》专栏，致力于分享我在项目实战过程中遇到的各类Bug及其原因，并提供切实有效的解决方案。无论你是初学者还是经验丰富的开发者，本文将为你指引出一条更高效的Bug修复之路，助你早日登顶，迈向财富自由的梦想🚀！同时，欢迎大家关注、收藏、订阅本专栏，更多精彩内容正在持续更新中。让我们一起进步，Up！Up！Up！    备注： 部分问题/难题源自互联网，经过精心筛选和整理，结合数位十多年大厂实战经验资深大佬经验总结所得，数条可行方案供所需之人参考。
【转】S1发票类型
乐期无许的博客
09-29 1029
VF11冲销已经开具的系统发票，S1是冲销产生的系统发票的发票类型。在发票类型S1的配置中“反记账”是用来让系统判断冲销发票所产生的会计凭证的记账方式。“反记账”为空，冲销发票产生的会计凭证仅仅是与被冲销发票的会计凭证分录方向相反，这样会增加相关会计科目的本期发生额。 “反记账”选择A或者B，冲销发票产生的会计凭证行项目会勾上反记账，这样不会增加相关会计科目的本期发生额。A表示关于同一时期的负过帐...
VL09冲销交货单
最新发布
miraclemoonbyul的博客
05-13 297
VL09冲销交货单
vf11无法冲销
少年休闲海
11-19 3524
在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题。 只能VF02手动去做。
VF11 按行冲销发票
weixin_43176021的博客
08-16 592
VF11 按行冲销发票
SAP 记账凭证 更改 冲销
少年休闲海
04-11 6437
一:更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.   二:冲销 原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证
SAP-VF11冲销时给出警告
qq_32198063的博客
02-04 665
对于已开金税发票的系统发票, VF11冲销时给出警告.'已开具金税发票, 不允许冲销'
SAP中冲销销售发票可以再次冲销吗？
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
11-03 5798
在SAP的销售处理中，由于某些原因，通过VF11冲销销售发票应该属于常规操作；但当销售发票冲销后，又发现有问题，想返回到冲销前的状态，这时可否再次用VF11对己取消发票进行冲销呢？ 在如下一个SD的销售凭证流中可见，通过销售发票及冲销销售发票己成功完成；并成功生成会计凭证，且会计凭证状态为清账； 此时，用VF11尝试冲销冲销凭证时，系统中明确出现错误提示，无法取消注销凭证； 带着这个问题去SAP Community尝试找一下官方的解答；通过搜索找到如下图的用户询问相同的问题； 找到如下.
sap 取消vf11冲销凭证
02-11
### 如何在 SAP 中取消 VF11 创建的冲销凭证 #### 取消 VF11 创建的冲销凭证的操作方法 为了取消 VF11 创建的冲销凭证，在 SAP 系统中有几种可能的方式来处理这个问题。一种常见的做法是通过反向操作，即撤销已经...
SAP 销售冲销流程
RichardYang2020的博客
12-11 5896
日常业务中，经常遇到销售发货，已经开票，产生会计凭证的情况下，需要冲销整个发票的情况，一般流程是先VF11冲销发票，然后点击释放到会计产生冲销会计凭证，再VL09冲销发货凭证，下面展示一下具体流程。 首先写一下会计分录： 冲销发票 借：增值税-销项税 主营业务收入 发出商品 贷：主营业务成本 应收账款 冲销发货 借：库存商品 贷：发出商品 如下图，已经完成销售开票和会计凭证。 下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。 然后
SAP中凭证冲销的种类和处理逻辑
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
07-06 6595
SAP中误将他人所做凭证冲销，也就是要取消冲销，方法如下： 发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作： TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B） 输入要取消的发票号码 点击：保存、冲销完毕.。 其它关键操作步骤： 一:凭证的更改 1,已经过帐的 FB02. 过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等 2,预制凭证的更改. TCODE,FBV2. 预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改. 如果科目错误,
DEMO:VF11冲销开票凭证BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1_SAP刘梦_新浪博客
森林木的博客
09-01 603
REPORTzdemo_vf11. PARAMETERS:p_billTYPEbapivbrksuccess-bill_doc. DATA:lt_returnTYPETABLEOFbapireturn1, lt_successTYPETABLEOFbapivbrksuccess, ls_success...
SAP vf11发票冲销
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乐期无许的博客
10-12 1万+
So产生的开票（vf01）可直接vf11冲销，对其他无影响。若财务已经vf02过账到财务，生成了会计凭证，也可以vf11冲销，但只能取消销售发票，会计凭证仍然存在，这里就还需要冲销这张会计凭证，要不然相关报表还是能抓取到这张会计凭证的金额。所以如果vf02已经过账，可以vf11冲销发票，生成一张取消发票，继续vf02对这张取消发票过账即可。 ...
VF11&MR8M 冲销原因 小结
weixin_43176021的博客
10-07 1667
VF11&MR8M 冲销原因 小结
VF11冲销发票
盈于心胸，充塞天地
02-23 952
注 如果发票已经过账，还需要vf02把冲销发票过账 demo DATA: LS_RETURN LIKE BAPIRETURN1, LS_SUCCESS LIKE BAPIVBRKSUCCESS, L_BILL_DOC LIKE BAPIVBRKSUCCESS-BILL_DOC. DATA: LT_RETURN LIKE TABLE OF BAPIRETURN1, LT_SUCCESS LIKE TABLE OF BAPIVBRKSUCCESS. CLEAR: L_BIL...
SAP 凭证冲销
Fall_in_Lc的博客
07-05 4592
在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。 那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。 只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的
SAP VF11冲销发票BADI
yulin的博客
02-23 1106
VF11点击保存的时候触发BADI：SD_CIN_LV60AU02 BADI下只有一个方法：EXCISE_INVOICE_CREATE
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