1）当月
反审销货单-> 录入订单变更单变更更改单身折扣率并审核 -> 销货单删除单身重新引用单身并审核 -->销售发票引用销货单开票并收款
2）跨月已收货款
没有往 来了，只做一个应付管理子系统里做其他应付单，即将客户即是供应商也为客户才可，还有往来也可以应收应付做对冲
易飞销货异常折让给客户不补货和退货操作流程
最新推荐文章于 2025-06-09 13:43:19 发布
本文详细介绍了如何处理跨月销售中涉及的订单变更、销货单删除、重新引用及销售发票开票等关键步骤，并针对未发生往来的应付管理提供了一套操作指南，包括如何在单一系统内完成其他应付单的创建与客户/供应商身份的转换，实现应收应付的对冲。
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