SAP: ME22N,ME21N 采购订单交货地址取值

最新推荐文章于 2024-09-27 10:08:11 发布
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/N2012_8/article/details/134882079
本文讲述了在ERP系统中，如何处理交货地址的变更情况。若地址未变，系统将从T001W表获取地址；若地址已更改，EKPO-ADRNR会自动生成新的地址编号，需在ME22N中更新并引用ADRC-ADDRNUMBER表进行打印操作。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

如果交货地址没有做更改，EKPO-ADRNR 为空

交货地址如果没有更改：

根据工厂取T001W 表 ADRNR  地址

对应表ADRC-ADDRNUMBER,取相应地址

如 交货地址有更改

EKPO-ADRNR地址字段在ME22N修改地址之后会自动生成一个地址编号，对应ADRC-ADDRNUMBER,去相应地址打印即可

SAP 采购信息记录（Purchase Info Record）详解
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java_zhong1990的专栏
11-14 1339
MEPO151 没有采用附加业务 ME_PROCESS_PO_CUST 的数据。
SAP 采购订单抬头屏幕增强(ME21N/ME22N/ME23N)
王小磊
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转载自：http://blog.sina.com.cn/s/blog_778401470101efep.html内容摘要：为采购订单增加一个页标签，在其中放入客户自定义字段，1. CMOD增强接口：MM06E005  EXIT_SAPMM06E_006 为子屏幕参数传入出口（抬头）EXIT_SAPMM06E_008 为子屏幕参数传出出口（抬头）EXIT_SAPMM06E_012...为采购订单增加...
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SAP中采购交货时间取值物料主数据或采购协议配置分析测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
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<think>好的，用户想在SAP系统中对ME21N事务代码进行采购发票过账保存的增强处理。首先，我需要确认ME21N是否直接涉及发票处理。实际上，ME21N主要用于创建采购订单，而发票校验通常是在MIRO事务中完成的。因此，用户可能混淆了事务代码，需要先明确需求的具体场景。 接下来，用户提到的增强点需要对应正确的BADI或用户出口。根据SAP的标准功能，采购订单的增强通常使用BADI如ME_PROCESS_PO_CUST或用户出口，例如在程序M06BIF02中的出口。但发票过账的增强应该在MIRO中使用BADI INVOICE_UPDATE，如引用[1]提到的。因此，需要引导用户确认实际需求是处理采购订单还是发票校验。 如果用户确实需要在ME21N中增强，可能的场景是在保存采购订单时触发自定义逻辑。这时需要检查ME21N的增强点，比如使用BADI ME_PROCESS_PO_CUST的CHECK方法，或者查找相关的用户出口。此外，还要考虑隐式增强的可能性，如在保存时调用函数BAPI_PO_CREATE1后进行增强。 还需要提醒用户注意系统版本和可用增强选项，建议通过SE24检查BADI是否存在，并测试代码是否生效。最后，用户可能需要根据实际业务需求调整代码逻辑，如写入日志或更新自定义表。</think>在SAP系统中对ME21N事务代码进行采购发票过账保存的增强处理，可以通过以下步骤实现： ### 一、确定增强类型 建议采用BADI增强方式，因为： 1. ME21N属于采购订单创建事务 2. 发票过账相关逻辑实际发生在MIRO事务中（如引用[1]所述） 3. 若需在采购订单保存时触发逻辑，应使用采购订单保存BADI ### 二、实施步骤 1. **查找BADI**： 通过事务代码SE18查找`ME_PROCESS_PO_CUST` BADI ```abap METHOD if_ex_me_process_po_cust~check. " 采购订单保存前校验逻辑 ENDMETHOD. ``` 2. **用户出口增强**（推荐）： 使用采购订单的保存出口： ```abap ENHANCEMENT 1 ZMM_PO_ENHANCE. "版本号 " 在程序M06BIF02中找到USEREXIT_SAVE_DOCUMENT DATA: lv_ebeln TYPE ebeln. lv_ebeln = mekko-ebeln. " 添加自定义逻辑 ENDENHANCEMENT. ``` 3. **隐式增强**： 在函数组MEGUI的`SAVE_DOCUMENT`方法中添加逻辑： ```abap ENHANCEMENT 1 ZMM_PO_SAVE_ENH. "版本号 " 调用BAPI_PO_CREATE1后添加处理逻辑 CALL FUNCTION 'Z_CUSTOM_INVOICE_POSTING' EXPORTING im_ebeln = document->get_ebeln( ). ENDENHANCEMENT. ``` ### 三、注意事项 1. 采购发票校验核心逻辑在MIRO事务中实现（如引用[1]提到的`INVOICE_UPDATE` BADI） 2. 预算检查相关逻辑需结合CJI3等成本报表分析（参考引用[2]） 3. 增强前需通过事务代码SPRO确认标准配置路径： ```路径 SPRO > 物料管理 > 采购 > 采购订单 > 增强 ```
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