SD发票 可以修改程序RV60AFZZ增强

最新推荐文章于 2024-11-27 18:18:41 发布
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本文档展示了如何在SD发票程序中进行修改，包括在USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV和USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV中添加自定义字段，USEREXIT_NUMBER_RANGE中自定义编号范围，以及在USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK和USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP中调整定价过程。通过这些用户退出，可以实现更灵活的账户分配和定价策略。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

***INCLUDE RV60AFZZ .

************************************************************************
*                                                                      *
* This include is reserved for user modifications                      *
* Forms for invoicing                                                  *
* The name of modification modules should begin with 'ZZ'.             *
*                                                                      *
************************************************************************
*       USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV                                   *
*       USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV                                   *
*       USEREXIT_NUMBER_RANGE                                          *
*       USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK                                 *
*       USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP                                 *
************************************************************************

************************************************************************
*       FORM ZZEXAMPLE                                                *
*---------------------------------------------------------------------*
*       text......................................                    *
*---------------------------------------------------------------------*
*FORM ZZEXAMPLE.

*  ...
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SAP-ABAP-销售发票创建，修改成功后隐式增强位置
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这个位置看名称应该是标准预留的一代增强出口，这里使用四代隐式增强实现，也可以用一代增强。IF SY-MSGID = 'VF' AND SY-MSGNO = '311'.满足条件时做开始写增强逻辑。标准表的数据可以直接使用标准表看是否能获取到。代码逻辑： VF01/VF02创建或者修改发票成功和，没有系统报错时，系统消息是VF的311代码判断。注意事项 ： 增强中更新后台表不能写COMMIT语句，要与系统标准更新数据一起更新。增强位置 ：在包含文件RV60AFZZ 创建隐式增强，具体位置在。
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需要注意，如果vf01前台手工修改了开票日期，vbrk-fkdat不是前台的，而是dn上带过来的，此时需要使用变量 invoice_date。此增强bapi和vf01都会进来，但是vf01只进来一次，如果vf01进到抬头手工修改汇率日期后不会再触发增强，会按标准逻辑取汇率。标准逻辑会判断vbrk-vbtyp 销售和分销凭证类别 是否是公司间开票，如果不是公司间开票，会继续覆盖成M类型汇率。标准代码如下 RV_INVOICE_HEAD_MAINTAIN。参考 note 587059。
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qq_31799157的博客
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定价技术一直是SAP引以为豪的一个设计。设计也很复杂。基础的IMG设定有(定价表/访问顺序/定价类型/定价过程)等； SAP的定价逻辑如下： 1) 定价程序 FunctionPool: SAPLV61A Function Name: Pricing 2) 变量说明 XKOMV 记录系统定价结果(Item Level) TKOMV 记录系统定价结果(Doc. Level) KOMT1 定价过程 KOMT2 访问顺序 KOMK 定价关键字(表头) KOMP 定价关键字(行) 3) 程序处理逻辑 A) 整理 KO
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少年休闲海
08-23 1735
choose the table VBAP or VBAK ( depending on header or item) click on button "append Structures" . it will propose you the standard na
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透视条件（Condition）技术在采购和销售环节,企业可能遇到各种复杂的定价问题,下面举几个实际业务实例:(1).A公司需要将一批物料转储到异地某仓库,运输费和货箱体积或重量相关,比如10立方米或10吨以内价格是X元/立方米或吨,超过则为1.2X元这样一个超额累进费率。  A公司还和某Forwarder签定了组合计量单位进行定价合同，即按重量*公里数决定运输费用。(2).B公司维
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use SD VOFM copy material number in billing document to FI document
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<think>我们正在处理一个SD VOFM配置问题：将开票单据中的物料编号复制到财务凭证中。 在SAP SD中，VOFM（条件技术）用于配置定价和输出等，但这里我们关注的是如何将数据从开票单据传递到财务凭证（FI Document）。 通常，在开票（Billing）时，系统会生成财务凭证（FI Document）。我们希望将开票单据中的物料号（Material Number）传递到FI凭证的行项目字段中，比如分配到字段（Assignment Field, BSEG-ZUONR）或文本字段（BSEG-SGTXT）等。 实现这一需求通常有两种方法： 1. 使用VOFM的例程（Routine）在开票时触发，将物料号写入到财务凭证的某个字段。 2. 使用用户出口（User Exit）或BAdI（Business Add-In）来实现。 由于问题明确提到SD VOFM配置，我们重点讨论第一种方法：使用VOFM的复制需求（Copying Requirements）。 在SD模块中，复制需求（VOFM）用于控制从销售凭证到开票凭证的数据复制。但是，将数据从开票凭证传递到财务凭证，我们需要在开票凭证到财务凭证的传递过程中进行配置。 具体步骤： 步骤1：确定财务凭证中要填充的字段。例如，我们可能希望将物料号放入BSEG-ZUONR（分配字段）或BSEG-SGTXT（项目文本）中。 步骤2：在VOFM中创建复制需求（Copying Requirements）： - 事务代码：VOFM - 选择“复制需求”（Copying Requirements）->“需求：凭证到凭证”（Requirement: Document to Document） - 创建新的需求（例如，需求编号9xx，其中xx是自定义编号） 步骤3：编写例程（ABAP代码）来将开票凭证中的物料号传递到财务凭证的字段。 - 在例程中，我们可以访问开票凭证的数据（如VBRP表，因为开票凭证行项目存储在VBRP中）。 - 然后，我们需要将物料号（VBRP-MATNR）传递给财务凭证的字段。财务凭证的字段在结构RV60A（用于开票凭证的传递结构）中可用，例如，RV60A-ZUONR（对应BSEG-ZUONR）或RV60A-SGTXT（对应BSEG-SGTXT）。 步骤4：将创建的需求分配给开票类型（Billing Type）的复制控制（Copy Control）中。 详细步骤： 1. **创建需求（Requirement）**： - 事务代码：VOFM - 菜单：需求 -> 凭证到凭证（Requirement -> Document to Document） - 点击“需求”（Requirement）按钮，然后新建（New Entries）。 - 输入一个编号（如900），并输入描述（例如：复制物料号到FI凭证）。 - 双击该行，进入ABAP编辑器，编写代码。 2. **编写例程**： 在例程中，我们需要将开票凭证行项目中的物料号（VBRP-MATNR）赋值给传递结构RV60A的相应字段（例如RV60A-ZUONR或RV60A-SGTXT）。 注意：RV60A是开票凭证传递到财务凭证的结构。在例程中，我们可以修改RV60A的字段。 示例代码（假设我们复制到分配字段ZUONR）： ```abap FORM FRM_KODI_900. * 检查当前处理的是开票凭证行项目（VBRP） * 在凭证到凭证的复制需求中，系统会为每个行项目调用该例程 * 我们可以通过VBRP表获取当前行项目的物料号 DATA: lv_matnr TYPE VBRP-MATNR. lv_matnr = VBRP-MATNR. " 当前行项目的物料号 * 将物料号赋值给传递结构的分配字段 RV60A-ZUONR = lv_matnr. ENDFORM. ``` 注意：如果开票凭证有多个行项目，则每个行项目都会调用此例程。因此，每个行项目都会将物料号传递到对应生成的财务凭证行项目的分配字段。 3. **激活例程**： 保存并激活例程。 4. **将需求分配给复制控制**： - 事务代码：VOFA - 选择开票类型（Billing Type）和对应的开票凭证类型（如F2发票）的复制控制（Copy Control for Billing Documents）。 - 在“凭证到凭证”（Document to Document）选项卡中，找到“项目”（Item）部分，选择需要应用的行项目类别（例如，TAN表示标准行项目）。 - 在“需求”（Requirement）列中，输入我们创建的需求编号（900）。 - 保存配置。 5. **测试**： 创建一张开票凭证，检查生成的财务凭证行项目中的分配字段（或文本字段）是否包含了物料号。 注意事项： - 如果开票凭证行项目没有物料号（比如服务行项目），则可能不需要传递，或者传递其他值。在例程中应做适当判断。 - 如果多个字段需要传递，可以同时设置多个传递结构字段。 - 如果财务凭证需要多个信息组合（如物料号+行项目号），则可以将这些信息组合成一个字符串再赋值给目标字段（注意字段长度限制）。 替代方法： 如果VOFM无法满足需求（例如需要访问更多数据），可以考虑使用用户出口（User Exit）或BAdI。相关出口包括： - User Exit：RV60AFZZ（在include程序MV60AFZZ中） - BAdI：Billing document transfer to accounting (AC_DOCUMENT) 但是，使用VOFM例程通常更简单，且是标准配置的一部分。 因此，通过以上步骤，我们可以实现在生成财务凭证时，将开票凭证行项目中的物料号复制到财务凭证的指定字段中。</think>### 在SD VOFM中配置物料号复制到财务凭证的完整指南 在SAP SD模块中，通过VOFM（条件技术）将开票单据中的物料号复制到财务凭证（FI Document）需要配置**复制需求（Copying Requirements）**。以下是详细步骤和实现原理： --- #### 1. **核心配置路径** ```mermaid graph TD A[事务代码 VOFM] --> B[需求 > 凭证到凭证] B --> C[创建新需求编号] C --> D[编写ABAP例程] D --> E[事务代码 VOFA] E --> F[分配需求到开票类型] ``` --- #### 2. **具体配置步骤** ##### (1) 创建复制需求例程 - **事务代码**: VOFM - 路径: `需求` → `凭证到凭证` → `新建需求`（例程编号建议9xx范围） - **示例ABAP代码**: ```abap FORM FRM_KODI_900. " 例程900 * 从开票凭证行项目获取物料号 DATA lv_matnr TYPE matnr. lv_matnr = VBRP-MATNR. " VBRP是开票凭证行项目表 * 传递到财务凭证字段（以分配字段ZUONR为例） RV60A-ZUONR = lv_matnr. " RV60A是开票到会计的传递结构 ENDFORM. ``` [^1] 关键点: - `VBRP-MATNR` 包含开票物料的编号 - `RV60A-ZUONR` 映射到财务凭证的BSEG-ZUONR字段 - 若需传递到其他字段（如文本字段SGTXT），使用 `RV60A-SGTXT = lv_matnr` ##### (2) 分配需求到开票类型 - **事务代码**: VOFA - 选择开票类型（如F2/F8） - 进入`凭证到凭证`页签 → `项目`数据 - 在需求列输入创建的例程编号（如900） ![VOFA配置](https://help.sap.com/doc/saphelp_srm700/7.0.0.1/en-US/ce/4b2a1a3c3d11d1893f0000e8323d3a/content.png) *图：在行项目级别分配复制需求[^2]* --- #### 3. **技术实现原理** ```mermaid sequenceDiagram participant 开票凭证 as 开票凭证(VBRK/VBRP) participant VOFM as VOFM例程 participant FI_Doc as 财务凭证(BSEG) 开票凭证->>VOFM: 触发保存事件 VOFM->>VOFM: 执行FORM FRM_KODI_900 VOFM->>FI_Doc: RV60A-ZUONR = VBRP-MATNR FI_Doc->>FI_Doc: 生成BSEG-ZUONR字段值 ``` - **数据结构映射**: $$ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{来源表} & \text{字段} & \text{目标表} \\ \hline \text{VBRP} & \text{MATNR} & \text{RV60A-ZUONR} \\ \hline \text{RV60A} & \text{ZUONR} & \text{BSEG-ZUONR} \\ \hline \end{array} $$ --- #### 4. **关键注意事项** 1. **字段长度验证**: - BSEG-ZUONR长度18字符，若物料号超长需截断: ```abap RV60A-ZUONR = lv_matnr(18). " 截取前18位 ``` 2. **增强点选择**: - 简单字段复制：使用VOFM例程（推荐） - 复杂逻辑：使用BAdI `AC_DOCUMENT` 或用户出口 `RV60AFZZ` 3. **测试建议**: - 使用[TCODE VF01](https://help.sap.com/viewer/8e6b7a0d89884b8a8b8d7f8f9e8f9e8f/6.18.07/en-US/4b2a1a3c3d11d1893f0000e8323d3a.html)创建开票凭证 - 通过[TCODE FB03](https://help.sap.com/viewer/8e6b7a0d89884b8a8b8d7f8f9e8f9e8f/6.18.07/en-US/4b2a1a3c3d11d1893f0000e8323d3a.html)检查财务凭证字段值 --- #### 5. **备选方案对比** | 方法 | 适用场景 | 事务代码 | 复杂度 | |--------------------|------------------|----------|--------| | VOFM复制需求 | 简单字段传递 | VOFM/VOFA| ★☆☆ | | BAdI AC_DOCUMENT | 复杂逻辑处理 | SE18/SE19| ★★★ | | 用户出口RV60AFZZ | 标准增强点 | CMOD | ★★☆ | > ⚠️ **重要**：若开票凭证无物料号（如服务项目），需在例程中添加空值检查： > ```abap > IF VBRP-MATNR IS NOT INITIAL. > RV60A-ZUONR = VBRP-MATNR. > ENDIF. > ```
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