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对于贸易型接单公司来说 ，生产发货的公司是它的供应商（内部供应商），对于生产发货的公司来说接单公司是它的客户（内部客户），因为贸易型公司接到外部订单后，会直接转移给生产发货的公司。梅州公司Z753作为北京公司Z010 的供应商，需要把梅州公司Z753在系统上定位为北京公司的供应商，需要创建内部公司商主数据。北京公司Z010作为梅州公司Z753 的客户，需要把北京公司Z010在系统上定位为梅州公司的客户，需要创建内部客户主数据。销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->分配销售区域到销售凭证类型。

2.1.212.2.42.2.62.2.72.2.8为什么这里我们要给订单公司的销售组织定义内部客户号呢？这是因为该内部客户号是相对于供货公司而言的，在内部开票的过程中也是供应公司向订单公司开具内部发票，因此供应公司必须找到内部开票的对象，也即此处的内部客户号。2.2.10如果缺少该数据的维护，即使上面我们已经维护了供应工厂在订单公司销售区域中的数据，系统仍会提示工厂未在销售区域中进行维护。2.2.112.2.11.1 指定供应商逻辑地址。

信贷控制范围是SAP销售和应收模块中用于控制信用风险的组织机构。客户信用限额的指定和控制都在这个组织范围里进行。根据需求可将一个或多个公司代码分配给同一个信贷控制范围，一个公司代码只能分配给一个默认的信贷控制范围，一个信贷控制范围只能一种货币保存信用数据。目前SAP对客户的信贷管理有三种方式：集团式管控、公司管控、具体业务管控；集团式管控，是对客户在集团层面集中管控，比如一个集团下面有多个公司，对应多个公司代码，但是只有一个信贷控制范围，对客户的授信在集团层面统一授信；

图1-13-1.定义信贷组路径图1-13-2.信贷组定义说明：信贷组参与后续信贷控制的组合分配。

说明：图1-1-1.定义信贷控制范围图1-1-2.信贷控制范围参数图1-2-1.为公司指定信贷控制范围路径图1-2-2.为公司分配信贷控制范围图1-3-1.信用段路径图1-3-2.信用段定义1说明：默认000信用段为主要信用段，不允许删除。图1-3-3.信用段定义2如果勾选“对主信用段的附加缴纳”，则该信用段数据会同步合并到000主信用段中；通过此功能可解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。图1-4-1.创建风险类路径图1-4-2.风险类定义说明：对客户信贷得分的

客户主数据。

因为这个“客户分配账户组别”是后维护的，但是发票单据已经生成，没有将后维护的数据带过来，在这里维护选择01国内收入，保存退出，再用VF02进行过账就可以了。上图中的配置需要使用1、2的01、04共同确定科目6001010100.以上配置好了，再去VF02，此时过账也是报错，现在配置是没问题的，做开票过账VF02时，提示账户确定出错，这个科目设置组04.先记住。1、首先查看物料的科目设定。这个01国内收入，，也记住。2、查看客户的账户分配组。3、VKOA 科目配置。

当物料出现质量问题时，客户需要换货，不需要退款，就需要先做退货订单，然后参照退货订单进行补货，创建补货订单，但是创建补货订单时只是把抬头数据带入补货订单，没有带入行项目数据，报消息号V2108，查看日志。SPRO-销售和分销-销售-维护销售凭证的复制控制 VTAA。这里的复制请求304和前台报错比较匹配，尝试修改为303.这个需求304未满足，初步怀疑时复制控制问题。在创建补货订单时，就会带入行项目。

当我们销售多个物料时，输入一个折扣金额或者比例时，这个金额是如何拆分的？是按数量拆分？还是按金额占比拆分？如何控制？

我这个案例是其他收入的科目，因为销售会员卡，不能算作主营业务收入，如果是主营业务收入逻辑也是一样的，通过物料主数据、客户主数据到VKOA中配置对应科目。通过以上8个字段组合，最终计入到科目6051010400，这个科目是在FS00中创建的，科目描述为其他收入。这是客户，同时关联一个统驭科目1012010100，是在客户主数据中抓取到的。第五个字段是客户组的账户，也就是客户主数据里的“账户分配组”这是一张开票凭证的记账凭证，可以看到这里至少有三个科目，第六个字段是物料主数据的“科目设置组”，

报错时显示的错误字段是仓库地点，这个值是手输的，那么如果改成自动的，会不会解决？（2）找到一个合适的值，然后在物料主数据里维护上，例如01.（1）SPRO-后勤执行-装运-确定拣配地点-定义存储条件。（3）spro-后勤执行-装运-确定拣配地点-分配拣配地点。四个条件：装运点、工厂、SC(存储条件)、库位（库存地点）再进入VL01N时，这个库位就是自动带入的，就不报错了。

在下销售订单时看不见这个订单的成本价格，也就是条件类型VPRS，通过点击订单的“”分析“”可以看到条件被忽略。发现“DCOST”是未打勾的，勾上进行测试。2、项目类别的定价也是被激活的。3、查看激活成本确定。

解决方案： spro 》销售和分销——》基本功能——》定价——》定价控制——》定价并分配定价过程。创建报价单，输入客户，即提示无定价确定过程能被确定，消息号V1212。我们在这用“1标准”这个需要在客户主数据分配，（2）检查“未订单类型制定单据定价过程”如果此处不分配，也会报错V1212。（1）客户主数据的维护和配置影响。（3）销售范围和定价程序的确定。在新条目新建需要的定价过程，

请使用下述菜单路径定义合同概况日期。菜单路径SAP Customizing Implementation Guide | Sales and Distribution | Sales | Sales Documents | Contracts / Contract Data | Define Rules For Determining Dates如图4-5所示，规则是以如下一组特性为基础的。基线日期（baseline date）是规则的开始日期。在先前的例子里，基线日期等于开票日期。

修改配置后，只对新创建的销售订单有效。如果VBAP-KZBWS=M，且 销售订单标准成本状态=VO标记无错 ,则 EBEW-LBWST = 1，即按销售订单正常评估；销售订单创建日期是2月1日，销售订单的标准成本估算起始日期也是2月1日，销售订单库存入库、出库是否可以在1月31日过账？销售订单标准成本状态是VO，且已经做销售订单收发出入库后，是否可以使用VA02/CK55重新计算和标记新标准成本？销售订单评估=M时，保存销售订单自动触发计算销售订单标准成本，事务码VA03查看，也可以使用CK53N查看。

业务部门反馈，同一物料下销售订单时，价格确不同。那么这个价格是怎么取到的呢？

在销售订单中，想修改某字段名的描述，以客户组12为例，如下图。以上方案可以举一反三，但是不是所有的字段都能更改。现在想把这个字段修改为客户组1，选择-F1。可以看到红圈中的描述以变为客户组1.-返回。修改上图的四个描述，保存-返回-激活。从上图看，还有变化，退出订单重新进入。修改描述，保存，返回-

图9 维护条件类型。

有价值库存，按销售订单估算库存，即当销售订单的成本的条件类型 的数值为 40 时，而最新的物料成本为 50 时，销售交货时成本依然为 40 （销售订单库存或项目库存在收到个人需求材料的第一批货物时进行评估。账户分配类型M是配置不出评估为空白的，这也好理解，物料库存不做评估，然后销售订单又不允许结算，那就没有成本对象来收集成本、费用了，这肯定会报错；因为不对库存进行评估，那系统会认为，库存收货后直接进入消耗了，就是消耗到销售订单中，所以抓取的是GBB科目；假设评估为M，正常情况下也是这么选的；

财务会计（新）->应收账款和应付账款->业务交易->带有备选统驭。后台配置：请参照文档“01 SD_后台配置清单_V1.0”科目表、销售组织、物料账户组、客户账户组、帐码。OBXI 定义收款折扣科目 业务：SKT。根据发票上的定价过程和条件类型，链接到相应的。，则凭证类型和过账码默认就可以了；根据发票抬头上的公司代码，链接到相应的。定义应收应付差异记账科目 业务：ZDI。科目的过帐->确定备选的统驭科目。定义总账科目清账差异科目。客户发票），过账码修改为。注意：预收账款记账要用。

有按照订单的复制控制（无交货如服务类、项目类订单）、按照发票的复制控制（借贷项）、按照交货的复制控制（正常按照交货单的开票）。：价格参考的凭证，默认为空（销售订单），可选A是STO转储订单，可选E（交货+订单）用于增加交货的附加成本。完成之后选中开票类型与交货单抬头交货类型的复制控制，双击【项目】进行行项目类别配置。下图为按照交货的复制控制，使用目标F2 源LF复制一个。开票数量按销售订单开票选择A。双击任意系统预设发票类型。

业务部门在创建物料主数据时，勾选了“批次管理”实际不需要。收货时提示输入批次，不能收货了，那回到物料主数据修改，取消勾选“批次管理”发现取消不了，报错M3530，大致内容如下：“显示错误”按钮仅在对话框模式下出现，而不是在数据传输或大规模维护中。步骤如果在数据传输或大规模维护中出现此消息，并且您想知道为什么无法更改字段，请使用下面的相关事务以对话框模式访问材料，尝试根据需要更改字段，然后选择显示错误：•行业继续•零售继续。

第三方销售

SAP中销售业务的查询修改及冲销操作手册

一个无交货数量的项目是不允许的，项目将被删除

SAP-SD-常用TCODE