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（1）收到的供应商，SKE，冲减财务费用（2）支付的客户，SKT，增加财务费用。

通过排查时因为勾选了业务部门资产负债表导致，如下图。创建销售订单/销售合同时，输入物料报错。取消勾选，问题解决。

因为这个“客户分配账户组别”是后维护的，但是发票单据已经生成，没有将后维护的数据带过来，在这里维护选择01国内收入，保存退出，再用VF02进行过账就可以了。上图中的配置需要使用1、2的01、04共同确定科目6001010100.以上配置好了，再去VF02，此时过账也是报错，现在配置是没问题的，做开票过账VF02时，提示账户确定出错，这个科目设置组04.先记住。1、首先查看物料的科目设定。这个01国内收入，，也记住。2、查看客户的账户分配组。3、VKOA 科目配置。

我这个案例是其他收入的科目，因为销售会员卡，不能算作主营业务收入，如果是主营业务收入逻辑也是一样的，通过物料主数据、客户主数据到VKOA中配置对应科目。通过以上8个字段组合，最终计入到科目6051010400，这个科目是在FS00中创建的，科目描述为其他收入。这是客户，同时关联一个统驭科目1012010100，是在客户主数据中抓取到的。第五个字段是客户组的账户，也就是客户主数据里的“账户分配组”这是一张开票凭证的记账凭证，可以看到这里至少有三个科目，第六个字段是物料主数据的“科目设置组”，

因为这个税务类型设置为“销项税账户”，现在想改成允许的所有税类型，但是保存时报错不能修改，报错账户有余额，不能保存。下标准销售订单，发货，开发票VF01，以上正常没问题，VF02下达发票时报错。查看后，这个科目是应交税费-销项税，按报错看是只能使用销项税记账，修改这个科目为2221010400，配置的是所有税类型，问题解决。现在只能尝试修改科目，那么这个税的科目是在哪 确定的呢？1、首先查看科目设置FS00。

对固定资产进行采购收货时，需要记账到对应的财务科目中，但是并不是在OBYC里配置的。资产负债表科目、折旧科目维护。

原文链接：https://blog.youkuaiyun.com/weixin_36231828/article/details/138295967。版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。上面的问题解决时又出现一个问题，就是FS00里没有这个字段，要去把这个字段放出来。解决方案：事务码FS00进入公司代码1088，然后输入这个供应商统驭科目如下。这个描述和对应字段不一致，但是经过测试，就是这个统驭科目。分析原因：财务FI模块总账科目主数据创建有误。

修改配置后，只对新创建的销售订单有效。如果VBAP-KZBWS=M，且 销售订单标准成本状态=VO标记无错 ,则 EBEW-LBWST = 1，即按销售订单正常评估；销售订单创建日期是2月1日，销售订单的标准成本估算起始日期也是2月1日，销售订单库存入库、出库是否可以在1月31日过账？销售订单标准成本状态是VO，且已经做销售订单收发出入库后，是否可以使用VA02/CK55重新计算和标记新标准成本？销售订单评估=M时，保存销售订单自动触发计算销售订单标准成本，事务码VA03查看，也可以使用CK53N查看。

假设：Bluetooth chip结算数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，(结算确认增加成本金额10元)进项税：116.34(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；假设：Bluetooth chip入库数量100PC，价格 10元/PC(含税价)，含税金额1000元，不含税成本金额：884.96元，进项税：115.04(13%), 材料标准成本 4.51元/PC ,100PC标准成本451元；

在事务码MIRO采购发票结算时，系统提示F5272 过账码21与科目21100000字段状态冲突，如下图，这是什么原因？如上图，可以看到，新增加的CODINGBLOCK字段，在过账码21这里设置为 隐藏，所以过账时系统报出错消息。如上图，可以看到，有人给增加了两个CODINGBLOCK字段，其中一个设置为：必须。事务码OB41，将过码21、31，涉及的CODINGBLOCK字段 设置为可选。科目字段状态组，事务码OBC4维护后，FS00分配相应科目。事务码FS00， 进入画面后，双击字段状态 YB67。

BP输入了付款冻结B（手工付款冻结），F110不能支付，F-53仍然可以付款，只能通过单笔凭证的发票进行冻结。标识可以选择对应日期；*如果冲销后的凭证，原本的凭证需要用新的标识，没保存但使用过这个标识，下次也需要更换新的。对于日期内的折扣都选择上，两次折扣都在这个日期内，那会到第二次才会选择上这个付款凭证。BP输入了付款冻结A（自动付款冻结），F110不能支付，可通过F-53付款。F-53 付款，查看后需要退出，因为在自动付款时，F-53会冻结页面。对于已经付款的，但有错误的清帐凭证，可通过FBRA冲销。

1、资产科目2、负债科目3、所有者权益类4、生产成本类5、损益类科目6、表外科目（用于在建工程等）7、期初导入科目

整个过程会产生20元的采购差异，同样的差异还会有309之类的调整差异，汇率差异等不一一列举物料分类账的功能就是将这些差异在库存和消耗之间分摊最大限度的还原物料实际成本。会计准则规定﹐对存货的核算必须用历史成本法也就是实际成本法﹐如果平时采用标准成本法﹐那么平时核算的差异会计入差异科目，差异主要包括了进货价差即PO价格和标准单价之间的差异，发票校验时产生的差异，例如: PO 11/PC ,STD 10/PC,IN 12/PC采购数量10PC那么进货验收后产生差异。SAP 物料分类账相关的表。

如产成品成本核算中的制造费用核算所述，月中每张生产订单完成后系统根据实际消耗的标准工时（确认的实际产量*标准工时）和对应成本中心上作业类型的计划价格计算出每个订单耗用的直接人工费用和其他每个作业类型对应的制造费用。作业类型的实际价格计算出来以后，成本会计还需要用实际作业价格重估生产订单成本，并由成本中心结转至生产订单。系统在月末将未完工（即未进行最后完工确认）的生产订单所累计的成本扣除部分已入库的产成品的成本作为在制品的成本，用公式表示就是：在制品=生产定单成本-对应该订单的已入库产成品。

成本凭证编号KANK。财务凭证编号FBN1。

物料评估”标签包含组件物料的价格评估策略，策略即取搜索估价格的方法，如搜索物料主数据中的价格、采购信息记录中的价格等。• 实际作业价格：即使用作业类型的实际价格作为评估价格，实际价格通过事务码KSII自动计算或KBK6手工输入，如“4 前一周期的实际作业价格”即上期末通过KSII计算出的作业类型实际价格，“7 期间的实际价格”即当期末计算出的作业类型实际价格，但由于标准成本估算是事前成本评估，所以一般不使用选项“7 期间的实际价格”。如果为空，则系统仅搜索当前期间的组件成本估算。

某部门A购买办公用品100包A4纸，到货后B部门想分一部分使用，成本进行比例分摊。1、采购订单已按比例分配数量。2、采购订单下达时未分配，当时B部门未提出此需求，发票校验时拆分。3、第二种情况操作发票校验时，为什么无法拆分？

SAP-FICO-常用TCODE

SAP-FI-会计凭字段替代OBBH

SAP-FI-会计凭证确认