税计算逻辑及SAP配置实现方法

本文详细介绍了在不同税率下进项税与销项税的具体计算方法。包括了基于不含税价格的进项税计算、农产品收购发票的特殊计算方式以及含税和不含税销售价格下的销项税计算。

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进项税核算:

1、假定采购价PB00(不含税),税率17%,则进项税 = PB00 * 17%;

2、运费发票,假定运费FRC1(不含税),税率7%,则进项税 = [FRC1 / (1 - 7%) ] * 7 %,农产品收购发票同运费发票;

销项税核算:

3、假定销售价PRC1(含税),税率17%,则销项税 = [PRC1 / (1 + 17% ) ] * 17%;

4、假定销售价PRC1(不含税),税率17%,则销项税 = PRC1 * 17%;

要理解SAP税额计算过程,首先要理解SAP税计算程序

进项税

采购使用系统标准定价过程,则进项税计算采用系统默认配置,如果税率为17%,则才用MWVS条件类型计算公式

MWVS计算类型为A,MWVS 计算逻辑 = BASB(这里取PB00) * 17 %;

农产品收购发票进项税计算逻辑

MWCN计算类型为I,MWCN计算逻辑 = 【MASB / ( 1- 13% ) 】* 13%;

销项税

 销售一般采用自定义定价过程,税采用条件类型MWSI和MWST

MWSI计算类型H,表示价格含税,MWSI = 【销售价格/(1+税率)】*税率;

MWST计算类型A,表示价格未税,MWST = 销售价格 * 税率;

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