王庚的专栏

1.      如果想要进行订单需求分发,除了要保证分发步骤正确外,还要保证:(1)    生产所需材料(包括耗材)填好是自制/托工生产/国内采购/国外采购,而且这四种产品来源方式都必须填主供应商  A.     如果是自制”自制/托工生产”则主供应商都要从”生产单位”中选择B.     如果是”国内采购/国外采购”则主供应商从”供应商资料”中选择(2)    销售订单中欲销售的产

T3暂估方式处理详解-月初回冲-单到回冲-单到补差业务说明：与采购系统集成使用时，用户可以进行暂估业务，并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式。系统对于暂估方式提供了三种暂估回冲方式，分别为月初回冲、单到回冲、单到补差、 （一）月初回冲操作流程：1.       8月填制一张采购入库单，录入数量，可以录入金额也可以暂时不录入金额。现在选择暂时先不录入金额，然

总体原则：（1）所有单据一旦存档之后，严禁随便修改！（2）发生关联的单据，如果后面的单据已经针对前面的单据发生了逻辑中的实际动作，那么前面的单据就不能被修改了（这一点是系统默认的）！如果迫不得已修改某些单据，需要注意一下事项：A.单据发生时相当于逻辑中实际动作发生的单据      这种单据主要包括：（1）采购收货、现款采购员、采购退货 （2）销售收获、销售退货（3）生产领料、生

1.时机选择：成本数量重整这一操作主要是为了防止在对单据进行操作时，由于网络问题或者其他原因，单据实际已经发生了改变，但是服务器没有将与单据相同的实际改变反映到数据库中（一般网络中才会出现这种情况，但是出现几率也是极低的；单机版中不仅速度快，而且不受网络速度影响，所以单机版一般不会出现这样现象。）。2.权限指定：成本数量重整是对整个系统采取的一种成本、数量正确性的管控，不能随意执行，所以不能让

会影响成本的三个单据：（1）采购收获单（2）产品入库单（3）进货费用分摊单                  一个操作：        （4）生产成本分摊（“操作”不同于单据，“操作”是没有历史记录的）只要注意这样的原理就可以： 只有”产品数量增加了“或者“进行了成本/费用的分摊了”才会影响到成本（或者说才会使成本增加）！

问题: 我卖给客户一批货 需要我另外雇车运过去 ，货的价格是1000没收款，运费的价格是100没付款，我希望在加减项里，运费能对应上车号，生成凭证时，客户的1100挂应收 ，运费100挂应付帐款。解答：现状：应收自动会生成，运费的应付得手工增加应付账款单，或者自己增加栏位指定供应商，后台触发器自动增加一张账款单。

BOM是指这个产品在生产过程中需要用到的物料，如成品的BOM分为各个半成品，配件，原材料等，而产品配件是指产品生产以外的物料，如说明书。

VE中与产品批次相关的单据：（1）采购收货、采购验收、现款采购、采购退货    （采购模块）（2）销售出货、销售退货（销售模块）（3）生产领料、生产退料、产品入库、借入单、借出单、借出还入单、借入还出单、调拨单、存活调整单、组装单、拆卸单（库管模块）但是必须注意：高格VE计算成本是以整个产品为主线，不能按照某个批次计算成本，因为，很多产品批次极多的时候，按照批次计算

1.VOS ---- PilotAdmin.exe主要用于资料的汇入和汇出.2. MetaFrameAdo.exe  主要用于功能模块隐藏.用法如下:3.高格自定义备份与还原工具----RepositoryB_R.exe 4.高格帐套自动备份工具

(1)计量单位：PROODUNIT(2)部门：DEPART(3)仓库定义：GODOWN(4)币种定义：CURRRATE(5)用户资料：STAFFER(6)客户分类：CUSTCLAS(7)客户资料：CUSTOMER(8)供应商分类：SUPPCLAS(9)供应商资料：SUPPLIER(10)产品分类：PRODCLAS(11)产品资料：PRODUCT(12)员

Question：VE中如何设置单据必须被审核，现在单据上没有审核啊按键？Answer:软件本身通过覆核管控抛砖,设置方法如下：            在帐套维护工具中

VE总账业务流程如下：图1其中有以下几点必须注意：（1）在总账-》账务下面“凭证管理”的“成批过账”、“按单过账”或者直接“凭证过账”都只能对当前会计期内的凭证进行过账，不能对下一会计期的凭证进行过账操作。（2）只有按照图1上面的流程走完，最后能够完成“期末结账”，才会进入下一个会计期，否则就无法进入下一个会计期。（注意：要想完成期末结账，必须实现试算平衡，否则就无法完成期

首先，”钩稽“的含义是：指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。在产品的操作层面而言，分两种情况：（1）如果启用总账系统，那么”钩稽“操作就会与会计期间挂钩，此时"钩稽"操作只能钩稽本期及以前会计期间的f发票，如果非本期或者以前期，那么在发票单据上执行”钩稽“按键，会报出如下错误（图中文字是：”只能钩稽本期及以前的发票“）：

1.      库存参数中的凭证信息-》设置与进出库相关的单据生成的暂存记账凭证的默认会计科目2.      账款参数中的凭证信息-》设置与账款相关的单据中生成的暂存记账凭证的默认会计科目

界面切换方法：切换的界面风格后必须将整个软件关闭之后才能再重新开启软件才能生效，下面是对蓝色简洁界面和醒目台版的介绍：（1）蓝色简洁界面如下：其中必填项后面被加以“*”号标识（2）醒目台版中单据中，红色部分是必填项，绿色部分是选填项（一般绿色部分也要填），蓝色部分是属于记住的。

物流采购线（3）采购收货现款采购采购打折 生产线（10）生产领料生产退料产品入库 借入单   借入还出单借出单   借出还入单 存活调整单 组装单拆卸单 销售线（3）销售出货销售退货销售打折财流 成本（2）进货费用分摊单生产成本分摊（属于历史记录，不属于单据）账款（6）应收账款单

1.不要用VE中“维护”菜单下面的来汇入或者汇出资料，如图二：2．最好用VOS（PilotAdmin.exe进入，如图二）资料工具菜单中的“文字档汇入”的“一般文字档汇入”（如图三）或者“原生资料处理”来汇入资料（如图四），用“原生资料处理”来汇出资料！如图：