云中雁012345之成长

首先财务部确认业务单据，拉取已经审核的进货单，然后看看进货价格与合约价格是否一致，不一致找采购部确认，没问题后就确认进货单，然后记录供应商应收报表。供应商一般都有对账日期，快到期了，财务部就统计业务数据，然后生成报表，报采购部审核。采购部看看是否正确，正确了签字，进入下个步骤。采购部确认后让财务部老大看下。老大感觉没问题后，就发对账单给供应商，供应商有问题了，再找这2个部门进行沟通。没问题

客户结算类型分为三种：现结、账期、翻单结算。现结，业务发生时立即结算，通俗地讲，一手交钱一手交货。账期和翻单结算二者通俗地讲，赊账，可以先欠着。区别在于，账期结可以赊的时间为固定周期，购买双方约定的。翻单结算只能赊一次，这次买东西要先把上次的账结了，才能再买。