K/3系统中确保采购订单与收款单日期客户供应商一致性操作指南,
本文详细描述了如何在K/3主控台中登录账套，设置采购订单与收款单的流程，确保日期、客户和供应商信息的一致性，包括停用和启用单据转换流程的步骤。
选多张单据/多条分录时“日期,客户,供应商”必须一致
处理方法：
[操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击左上角[系统]→[k/3BOS],在弹出的登录界面,登录需要进行设置的账套; 2、登录账套后依次选择[供应链管理]→[采购订单]点击打开;
3、在bos设置界面,右边选择[单据转换流程]下的收款单双击;
4、选择“采购订单”对应的收款单流程先,先点击工具栏的停用按钮,再点保存;
5、保存流程后在双击“销售订单”→“收款单”的流程,“关联单据-产品代码”,“物料代码”是否勾选[选单一致],如果有勾选则收款单选择源单采购订单会有该提示。 [概述]
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