专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；

在SAP中通常用户理解的是，通过事务来分配权限。以销售订单的处理权限VA01为例，某用户分配了该事务权限，就可以创建销售订单。在实际应用中，可以有进一步的控制要求。比如销售订单还分为不同类型，对应样件和量产件，其控制者可能是不同部门不同的人。结合上述业务需求，可以看到，针对销售订单的处理分为两个角色，理解为普通处理及特殊处理。在具体控制上，针对对应的具体订单类型进行细节控制以达成目的。类似这种控制需求在公司应用中其实很常见也很合乎逻辑，内部顾问掌握其控制方法还是很必要的。最后，将用户分配到各自所需的权限。

最近在系统运维中遇到一个非常棘手的问题，问题本身并不复杂，也就是一个控制点的问题。所以，从这个层面，交货工厂和销项税的关联就可以理解了。但当销售订单中没有这个交货工厂时，问题就来了，由此导致了物料的销项税条件无法正常代出或手工维护；这个我的初步理解是，不同的交货工厂也可能在不同的国家，有着有不同的销项税率。之后当用户去创建销售订单时，对应物料主数据中的交货工厂会代入到销售订单中；些时，只需要将销售订单中的工厂填入，销项税就可以正常代出了。如下图，在物料主数据的销售视图中，会维所一个交货工厂；

工作中经常会用到这个销售订单和销售发票查询功能VA05/VF05，之前一直感慨认为这个SD中的功能和MM中的查询功能怎么就不一样呢？后来了解到这是可能是由于不同的开发团队和设计上的差异导致。所以，也一直忍受着VA05中那略有点繁琐的查询操作。直到近期发现居然还有一个VA05N/VF05N。打开一看，直观的查询界面，这才是熟悉的配方。

那么，从以上分析来看，如果一笔销售己清账，又要去做冲销。销售发票对于账务来说是做客户的挂账，待客户结算时，再生成结算会计凭证。但如果了解业财一体化的销售和财务整体流程就可以理解到底哪里出了问题，而解决方法当然也是建立在明确了问题之后应运而生的。思路上我认为就是如果将销售和冲销相抵的话，那么客户的这笔付款就处于未清，可考虑将其用于后续客户销售的对清。2、销售冲销后，通销售冲销关联产生的会计凭证和原始销售发票关联产生的会计凭证对清；昨天销售用户在月结时应财务与客户对账后的要求，用VF11处理了两笔销售的冲销。.

近日平台读者咨询了一个问题，在些记录一下分析过程。刚开始我其实也很模糊，但这样的问题也恰好也为自己提供了一个分析样板，我还是有信心和动力去尝试分析解决一下的。从问题的表述来看，认为可能是由销售订单类型或项目类型与移动类型之间的关系后台配置决定的。按此思路到后台配置中去找，开始以为是销售凭证抬头和销售凭证项目的下级配置，但一直都找不到。弯弯绕绕发现原来在这个“定义计行行类别”配置中；其TCODE是VOV6，界面是这样子的；可以看到两个字符的"SLCa"，应该是计划行类别的简写；

近期由于用户尝试性的提出需求，针对性的研究了一下SD中的发票拆分。从下面这篇博客中也得到一些对于基本逻辑的理解。有兴趣的可以参考！SAP SD 发票分割 Invoice Split_forever_crazy的博客-优快云博客最近有个需求 需要对交货单超过限额的时候，进行分割。 不要发票合并https://blog.youkuaiyun.com/forever_crazy/article/details/39552623在本公司的具体应用中，通常是这样，如果是基于发货的发票，那么在系统中的发货操作肯定不会针对物料

近期在应用中遇到一个问题,在SD模块中需要维护一个客户物料信息记录 customer-material info records。理论上是将供需双方的物料号的对应关系建立在系统中，以便后续比如标签信息的应用。在客户物料字段中，不知是普遍还是行定版本的问题，笔者的ECC版本无法输入小写，表现是输入小写字母回车后又自动变回大写。这里首先想到的是不是字段上有控制？带着这个思路去找了一下该字段对应的数据无素；在ABAP字典中输入数据元素；选择显示；如下图，通过显示数据元素的方式，顺藤摸瓜的找到对

近期用户反映在创建某个新的样件物料的销售订单时，出现如下提示，寻求解决。这样的提示是很有用的，给出了很多关键信息。如表T184,ZDM1 ,LEIS。如果了解这些到底是什么？就能指向问题的源头。先用SE16打开表T184表，在表中可见ZDM1代表一种销售凭证类型，而LEIS代表的则是项目类别组；所以，这个提示的问题就与销售订单类型和项目类别有关系。现在把提示和问题串连起来就是在类型为ZDM1的销售订单中，某个物料（即销售订单的项目）的项目类别组不在定义范围内（没有可用）。这种合法性控制逻

近期遇到物流用户询问为何创建了交货单后，没有发货成功？经分析，该交货属于代寄售交货过账，物料实际己在前面步骤中移动到了客户寄售库，当前处理与客户的定期销售结算，生成销售订单及寄售库物料过账。表现在系统中的操作就是销售订单和交货单，发货过账操作。用户创建完销售订单和交货单并保存后，忽略了发货过账操作。当然就产生不了实质的后续过账凭证。解决方法是用VL02N进入修改交货单，在对应的交货单中点击过账发货即……保险起见，处理完成后建议再检查一下凭证流，确认相应凭证是否己成功生成。...

如题，从实际业务理解，发货时会产生物权转移，生成会计凭证。所以，如果销售协议中没有价格，就失去了形成会计凭证的价格基础。所以，系统不让在缺少价格的情况下，不允许发货过账是正常的系统控制。通过销售协议菜单功能“不完整日志”进行检查。不完整日志显示项目10的定价丢失；进入销售协议项目，进入条件选项，可以看到进一步的提示：定价错误，必要条件ZPR2丢失；事务VK13查询客户物料价格条件显示：没有记录存在；从系统层面找到问题后，就可以指导业务部门进行应处理了；...

近期在研究销售价格条件中的定价单位能否更改的问题。如下图，在事务VK12中尝试去更改一些价格条件信息，发现有些可以改（如金额，有效期等），有些则不行（如货币，定价单位，计量单位等）本能的在测试系统中找到相应后台配置点在相应的价格条件中，对可进行修改的项目进行选择（如下图）；经过测试，仍然没有任何效果；抱着最后的希望，去社区看看，发现确有用户问到相同的问题；下面的解答翻译如下：该单位一单输入，不能更改。您可以做的是删除旧记录并创建新记录。如果不想删除旧记录，可以更改现.

如下图，在维护销售价格条件中，可以通过下图中的删除行来删除价体格条件。删除行处理后，可以很明确的看到系统的提示和删除指示符的打勾标记；那么，既然可以删除就应该可以取消删除吧。确实是这样，这个取消删除的标记就在删除按钮的旁边。读到这里，用户可能会问，这么简单的问题还有写出来吗？确实简单，但在应用中确实有忽略的可能。甚至于用户和我一度认为这个无法取消。最后，实际测试保存后的结果表明，取消删除后，其删除指示符的标记也没有了。另外，可以在变更记录中看到，删除和取消删除动作己经被系统记

销售订单的创建是比较常规的业务操作，在此基础上，创建新的订单时通过参照创建是后台配置路径如下：SPRO——销售与分销——销售凭证——维护销售凭证的复制控制

从业务应用角度，用户可以了解到SD中的销售订单和销售退货订单的处理方法的差异主要在于订单类型的选择上，其它方面的处理流程基本一致。在退货订单中，有的用户想象中是不是需要在订单中去定义一个数量或金额上的负值来表示退货。因此，从业务框架上来说，系统中销售订单类型就己经为业务类型定义出了一个策略集，虽然后台有一系统的配置变化，但在前台应用中，并不需要用户过多的干预和选择。下图对比了两种SAP系统中标准的交货和退货订单类型的配置差异点，并将其标识出来。本文不详细解释配置上的差异及控制点。只从业务框架上来

针对销售中的客户物料价格条件，可以通过VK11/12/13来进行创建/修改/查询。在具体应用中不知用户是否有体会。在初级界面中（如下图）只能输入一个“有效于”的时间。根据使用经验，这个有效于的意思是在这个时间有效的价格。但这里存在一个问题，假如这个客户物料价格条件在2020年和2021年，甚至更早都有价格，那么在这个查询中无法展示一个完整的价格历史区间信息。而只能展示一个定义时间内有效的价格。所以，这里面其实是有一个小的应用技巧。就是找开图中的条件信息。在出现的新界面中，输入我们需要完整展示的客户物

在SAP的销售处理中，由于某些原因，通过VF11冲销销售发票应该属于常规操作；但当销售发票冲销后，又发现有问题，想返回到冲销前的状态，这时可否再次用VF11对己取消发票进行冲销呢？在如下一个SD的销售凭证流中可见，通过销售发票及冲销销售发票己成功完成；并成功生成会计凭证，且会计凭证状态为清账；此时，用VF11尝试冲销冲销凭证时，系统中明确出现错误提示，无法取消注销凭证；带着这个问题去SAP Community尝试找一下官方的解答；通过搜索找到如下图的用户询问相同的问题；找到如下.

SAP也是奇观，供应商清单MKVZ妇孺皆知。但直到今天以前，你问我客户清单，我可能只能从后台表中导，都不太清楚前台事务到底是什么？带着疑问，到SAP社区中去搜了一下该问题。其中回复了一个事务VCUST，打开一看，眼前一亮。这正是需要的和MKVZ类似的清单功能啊。其展示的客户清单字段和格式上与MKVZ感觉差不多。由于之前找过菜单，并没有找到这个VCUST事务。这次在己知事务的情况下，通过搜索反向查一下看在哪个菜单中？但结果居然没有找到。至于为什么？我也不知道。我的...

在销售发货处理中本公司经常用到两个事务，VL01N用于临时销售订单的发货处理。VL10E用于销售协议的发货处理。两者的主要区别在菜单中可见，主要是针对单个销售订单和多个销售订单集中处理的区别。在实际应用中，VL10E这种集中处理的方式较为常用，发货时针对不同物料的不同销售计划协议，统一处理即可，非常方便。但也有一个问题，VL10E中的提示信息似乎并不完善，导致发货时如果遇到问题难以判断。比如出问题时，会出现下面提示。此时，我的解决方法是：更换事务VL01N尝试发货，如有问题，会给出提示.

在客户冻结(事务VD05)中，可以看到默认支持三个层次的冻结，销售订单冻结，交货冻结和开票冻结。而这三种冻结相互独立。可以单独选择是否冻结。下面就来看看其应用效果如何？分别打开（如上图所示）不同的冻结开关，观察其是否可以达成相应控制？客户销售订单冻结测试成功；当创建销售订单时，会提示该客户己被冻结；客户销售交货冻结测试成功；当创建销售交货时，会提示该客户己被冻结；客户开票冻结测试成功；当创建销售开票时，会提示该客户己被冻结出具发票；最后，关于客户冻结，还有由财务处理的..

近期遇到财务部门咨询销能否实现销售发票中按单个销售项目拆分开票的需求。在VF04的维护发票到期清单中，可以找出己销售或发货，尚未开票的凭证（此处为交货单）。发现在功能菜单上有个别出具发票凭证和集中出具发票凭证的选项。经测试这两个选项的含议是针对同一客户交所有交货单集中开票，或是按交货单单独开票。现在的需求是对一个交货单中的多个项目进行拆分，在VF04中或VF01中经测试无法实现。下图显示在VF01开票处理中，由交货单带出3笔交货项目，就只能统一开票，尝试拆分（取消项目）是不生效的。从销售

在现实业务中，企业在完成产品开发及生产后，在正式销售前，可能还会有一系列质量层面的工作。因此，质量或销售部可能会要求产品在正式取得质量认可及授权之前，在系统中控制无法正常做销售处理。该需求可以通过物料分销链状态来实现，通过对料分销链状态的定义，控制其相应销售环节功能执行时是否可以通过。当然，即然是销售状态，其控制范围在销售流程中的各环节，比如销售询价，报价，销售订单，销售计划协议，销售出货，销售...

在SAP销售业务中，遇到过做销售发票时，出现“acct determin error" 财户确定错误。通常遇到该问题，专业顾问会了解，其原因可能是在销售发票中信息不全，导致过账时，无法匹配到后台销售科目确定，进而无法确定该销售发票中的收入应进入哪个财务科目。针对SD模块的科目确定，可以参考后台事务VKOA中的配置情况。针对销售科目确定，作为用户，需要关注2个决定科目的关键性因素。客户组账户分配...

在SD模块的销售订单或销售计划协议功能中，和销售价格相类似，销项税也是通过条件记录的形式来处理。销项税确定分为以下几个步骤：1、客户主数据中的税分类定义，如下图，通常这个定义用以确定该客户是必须交税还是免税。如果是必须交税，还要根据其它条件决定税率；2、物料主数据销售视图中对销项税分类的定义。通常根据不同销项税率在后台定义好供选择。3、上述客户和物料在销售订单中确定扣，系统就会在税分类名为MWST的条件中查找对应记录。通过事务VK13查询MWST条件记录。结果显示客户税分类和物料

在销售业务中，销售订单项目有一些基本要素，数量，价格，运费，税率等。在SD模块的销售订单或销售计划协议功能中，这些要素往往通过条件记录的形式来处理。如何理解条件记录？通过价格比较好理解。例如有物料M，其销售给不同客户的价格可能是不一样的。因此，物料M+客户A＝一个价格；物料M+客户B＝另一个价格。物料销售价格就是一个有条件的记录。那么，在SD模块中，会将条件通过事务VK11录入到系统中。如下图VK13中显示的价格条件记录ZPR2中，体现了客户与物料的组合。当然，价格有效期也需要关注，另外，可能通过价

该问题由财务部门在月结报表上发现数据有问题，某成本科目记账没有对应的收入科目记账产生。由此追溯到物流销售环节。展开分析后发现，对应物料的寄售发货己做过账，移动类型633。由科目确定自动记账产生会计凭证（借：主营业务成本 贷：库存商品）。但未执行后续销售开票操作（借：应收账款 贷：销项税 贷：主营业务收入）。月结及时发现问题，根据情况补充做销售开票操作或冲销掉寄售发货过账两种方法均可确保成本和收入一致。即过账发货产生成本，销售开票产生收入或没有发货过账，不产生成本，要应就没有销售开票，不产生收入。针对该.

在SD模块的销售发货环节，需要确保在发货前系统内有足够用于发货的库存。有时由于库存状态或被占用等原因。导致系统虽然从库存层同看起来足够，但在销售发货时仍提示库存不足。遇到这种情况，就需要执行相关可用性检查功能来找到问题原因。下面将一笔实际处理的问题步骤记录下来。供参考！1.通过查看销售订单（事画VA03）计划行可以查看是否有数量可以用于发货。2.执行可用性检查，排查库存可用性及库存可用性占用情况：点前面的按钮，系统进行库存可用性检查，检查结果为确认数量为 0 ，因此到目前为止还是不存在可

不知有没有注意到，在SAP的模售功能中，销售订单行项目中的相关条件类型有的可以手工修改，有的则不是。比如下图中某物料在销售订单中的价格条件类型ZPR2代出的金额是可以更改的。但其它如MWST销项税，SKTO现金折扣,VPRS内部价格就显示为灰色，无法修改。所以，带着问题笔者产生两个就疑问并尝试寻找答案。１、条件记录参应可否修改在后台应该会有相应的配置点；２、条件记录是由事务VK11维护，比如价格条件。当销售订单中的物料与客户的对应关系与条件记录中的记录相符时，就会代入到销售订单中。所以代入价格和

在SAP的SD模块的销售功能相关流程中，通常在完成销售发货后，会自动生成销售成本记账。同时，再通过事务VF01开具销售发票，并关联产生销售收入会计凭证。用户希望查询由本人通过VF01创建的期间销售发票清单。可以按下图主式通过事务VF05完成条件查询。但VF05事务功能有一个缺陷。如下图所示，在输入选择进一步的选择标准创建者之前。必须要有限定条件。付款方或物料。因此，导致其功能并不能一次性完整输出创建者的所有销售发票清单。在SAP相关前台标准功能中，并未找到可实现需求的事务。于是只通使用SE1

本文针对系统中标准计划策略配置，测试客户需求（销售订单）在MD04中的不同表现；首先，从后台配置角度展示三个计划策略中与客户需求（销售订单）有关的配置点：消耗标识：客户需求（销售订单）是否消耗计划独立需求；没有MRP：客户需求（销售订单）是否作为需求出现在MRP清单中；为了测试结果的多样性展示，需要预先建立某物料的计划独立需求；在计划策略１0中，客户需求（销售订单）显示在MD04中，但不参与运算；在计划策略30中，客户需求（销售订单）显示在MD04中，并作为需求参与运算；

在近期的一系列的学习测试过程中，笔者总结了销售订单出现在MRP运算中的几个条件；１、物料所使用的计划策略中的客户需求类型中的没有MRP定义为计划需求；２、对比上下图，销售订单中的需求类型KL与其所销售物料所先择的计划策略的配置中客户需求类型的配置一致。３、对比上下图，销售订单计划行中的计划行类别中的选择L1，其对应的配置中“请求装配”己勾选；...

销售订单中行项目的计划行类别选择，如下图所示，从描述中来看，控制该销售订单计划行是否参与MRP。当然，销售订单是否参与MRP主要是由计划策略中的相关设定来决定。而计划策略是在物料层面设定。但销售订单中的计划行类别同样起到决定性作用。从系统后台配置中找到关于销售订单计划行的定义SPRO-销售与分销－销售－销售凭证－计划行比较销售订单计划行类别中两个选项的配置；L1和CN中唯一区别是事务流中的“请求/装配“字段的勾选与否；下面，用具体的测试来证明一下其控制逻辑；测试之前，需要对物料的计划

目录目的... 1触发条件... 1必要条件... 1有用提示... 2一. 查询操作... 2二. 显示和修改操作... 3三. 完整性检查... 3四. 显示操作中的凭证流功能（非常重要）... 5五. 冲销操作... 71、冲销操作的事务... 72、冲销操作的顺序... 83、如果发票有问题，需要更改... 84、用VF11取消发票时开票日...

基本的销售业务流程通常包含销售订单——销售发货——销售发票。有时在销售业务中销售发货和销售发票不一定在同一个会计期间处理。但在系统处理中，会基于销售订单发货来做销售发票。因此，代入销售发货的日期是必然的。举例：通过VF04查询到系统内有一笔销售己发货尚未开票的信息，发货时间在３月份；通过VL03N打开发货单观察凭证流。确认发货过账己产生物料凭证，但尚未产生销售发票；通过事务VF01针对该发货做销售发票；当前时间是７月份，但开票时会代出销售发货过账时的日期；由于销售发票会关联产生财务凭

SAP中SD销售模块中有一个标准功能用于处理到期发票清单功能。该功能虽然在操作和应用上比较简单直观，但实用性很强。其应用范围可能覆盖到物流，销售，财务。所以，本文重点不是该功能的应用，而是其背后的应用逻辑。下面以笔者自身的应用经验及理解来梳理该功能的应用逻辑：VF04维护发票到期清单功能用于在系统中输出未处理完成的销售单据，通常会在月结时统一进行。在销售流程中，通常都是按月结算销售费用。而平时并不是每一笔发货都会立即结算。那么公司每月销售发货量巨大，不可能靠手工去记录。此时，SAP就会自动记录下

今天遇到一笔客户索赔处理。在做完索赔订单后，用VF01开具发票时，出现下图提示，导致无法以过账到FI。打开提示信息，得到相关说明如下：检查索赔订单行项目中的科目分配下的获利能力段，发现订单号未空；此处就是帮助信息中提到的，需要输入一个真实科目分配；由于该信息代入到发票。在VF02中，发现己做销售发票中的信息该字段无法更改。所以，解决方法只能冲销发票，补充填写好索赔订单中的内部订单号之后，再次重新做发票。操作完成后，可以正常过账到FI。说明问题的原因和解决方法是正确的。.

关于寄售补货，移动类型631，可以通过两种方式从公司库存移动到客户寄售库存。1、在系统中建立客户物料关系的销售订单或销售计划协议。通过针对销售订单的发货来达到从公司库存移动到客户寄售库存的寄售补货的目的，事务VL01N。2、在没有建立客户物料关系的销售订单或销售计划协议情况下，直接通过物料移动事务MB11，通过移动类型631及客户选择，可以达到同样的目的。以上，两种方法都通过测试结果表明可行。但在实际应用中，采用哪种方式可能需要根据具体公司的业务流程上的定义。至于两种操作方法上的区别，就笔者观察

近期接用户反映，在处理销售文档时，遇到如下图语言问题的错误提示，导致处理无法进行。笔者分析梳理了相关控制逻辑。在系统的销售文档中，要求客户和物料必须有相同的国家定义。比如客户主数据中，这个客户的通信语言定义为EN（英文），如果要将某个物料销售给这个客户，在创建销售文档是地，就要求这个物料必须要有英文描述。其实在采购层面也有相同的问题。解决方式基本相同，在物料主数据的基本视图中，进入附加数据，加入相应的语言描述即可。...

如题的应用场景比较容易理解，销售发货。从哪里发？即发货的源头在哪？货是存储在库位Strorage location，还是存在货架上，并引入了SAP WM模块的货架管理。如果存货引用的WM管理。那么SD模块的销售发货与WM的货物下架之间就存在一种集成应用。如下图SD销售交货中的凭证流可以看到，在交货单之后产生了一笔WMS传输订单，这个订单其实是WM模块的转储单；可以用WM的事务LT21打开转储单；转储单就是一个货物移动的指令；如下图货物从某个仓位存诸类型799移动到存储类型910，其中91

近期接到用户反映在用VA01创建销售订单时，出现错误提示如下图所示“不能确定销售范围”尝试事务VA01模拟用户的操作，发现当在销售订单时输入客户即产生提示，此时尚未输入销售项目等信息。在销售订单中换一个客户代码，错误提示就没有了。说明问题肯定出在客户的主数据上，应该是客户主数据中的销售范围相关数据没有创建。找到正常的和出错的客户主数据进行对比，发现出问题的确实有不一样的地方。从中不难发现，客户主数据分为三个部分，公司代码数据，常规数据和销售范围数据；在测试系统中尝试使用事务VD01创建出

在SAP的销售与分销SD模块中，标准功能事务VF05用来条件输出销售发票清单。该清单无论通常对于销售或财务用户，有着很广泛的应用需求。但也不知为何？该事务局限性很大，从下图可以看出，其初级界面中只能以付款方（即客户）或物料为条件来展示清单。在具体业务处理中也许可以满足需求。但在一些统计分析型业务中，可能需要比较完整的清单数据。VF05就无法满足需求。在SAP标准菜单中也没有找到相类似的功能可供使用。其实刚好遇到财务用户希望展示一个完整的清单做相关业务数据分析用。于是在没有从前台事务可以满足需求的情况