sap 寄售业务流程

SAP的标准流程:先开寄售采购 订单(项目类别为K),再用MIGO对采购订单收货,收入寄售状态的库存(此时不做发票校验)。公司要用时,两种办法处理,一种是MB1B 411带K转 自有库存,再按正常的物料领用及发出。另一种是直接带K发出,比如MB1A 261带K发往生产订单。

公司内领用或发往生产订单后,凭相应的物料凭证做发票校验。(注意,在转寄售物料时要保证寄售信息记录已存在)。

mb1b 411 k 的方式处理,在mrko处理发票校验的时候,系统提示:

未发现合作伙伴 &1/公司代码 &2 的消息

1、OMEV激活寄售信息记录。再增加相关的信息记录。

2、OMRM:寄售结算: 维护433消息

M8 443信息号

这个信息是说,在执行MRKO与寄售厂商结算债务时,结算的结果需要以message的形式输出传递给厂商。message可以是print-out、可以是fax、也可以是e-mail,总之一切与外部经济实体能够沟通信息的媒介。

如果有这个业务要求的话,定义有关的message control。

如果没有,或者说没必要通过SAP来激活沟通,那么启动事务代码OMRM,增加一行:message number=443,Online选择-(switch off message),batch input也是一样的选择。

可以指定user,表示当这个user作MRKO时,message M8 443对他不限制,可以放行从而产生应付账款凭证;而其他人则通通地受阻。如果User保持空白,那就是M8 443“统统地不限制”。

---采购订单寄售性质物料收货后,发生领用时用MB1B 411K记帐,随后等供应商发票到来时用MRKO进行“结算”。由于某种原因,公司411K领用记帐的数量是20吨,供应商开具的发票只有15吨,按理 说,寄售领用料的债务结算只能以供应商实际发票为准,可是会计在作MRKO时没有注意数量,匆忙之下按下执行图标,导致结算金额大于供应商的发票金额。

---冲销412,再开票

*寄售转成自有是否影响移动平均价:入库时是不会影响,也是带过来的是寄售的信息记录,但是真正使用的时候,把寄售转成自有,会影响移动平均价格。

<think>嗯,用户的问题很具体,是关于SAP寄售业务流程中冲销发票的操作步骤。看来用户可能是个SAP运维人员或者财务人员,正在处理实际业务中的错误发票问题。从用户提供的引用资料来看,特别是引用[2]和[3]提到了两种常见的错误场景:结算数量不符和价格差异。用户特意提到“冲销发票”,说明可能遇到了需要撤销错误凭证的情况。寄售业务的发票冲销确实比普通采购复杂,因为涉及多重状态转换。用户可能需要知道:第一,如何定位已经结算的错误凭证第二,标准冲销路径MR8M的操作要点第三,特殊场景的处理方案引用[3]提到的SMOD增强很有意思,不过用户目前可能只需要基础操作。值得注意的是引用[2]里提到的M8443错误消息,这在冲销时也可能会出现,所以应该在步骤里包含这个常见问题的解法。用户没有说明具体是冲销哪种类型的发票,根据引用[4]提到的两种消耗方式,在标准操作流程里需要区分:普通自有库存消耗发票用MR8M寄售直耗部分需要结合411K移动处理这个差异点在回复里必须强调。另外想到两个技术细节要注意:冲销后寄售库存状态回溯(引用[1]说的寄售信息记录维护)移动平均价影响(引用[2]末尾提到的定价问题)好在这些在引用资料里都有线索可循。</think> 在SAP寄售业务流程中冲销发票需根据结算场景选择不同方式,以下是标准操作步骤和注意事项: ### 一、标准冲销操作步骤 1. **冲销MRKO结算凭证** - 事务代码:**`MR8M`**(冲销发票校验) - 操作流程: ``` 输入原始发票凭证号 → 选择"冲销原因"(如RE 反转)→ 执行 ``` 系统自动生成冲销会计凭证,同时恢复寄售库存消耗记录至未结算状态[^2]。 2. **特殊场景处理** - **移动类型411K转自有库存的结算冲销**: 若发票错误发生在`MB1B 411K`转移后,需先冲销结算凭证(`MR8M`),再冲销物料移动凭证: ``` 1. MR8M冲销结算凭证 2. MBST冲销原411K移动凭证(系统恢复寄售库存) ``` - **直耗结算冲销**: 对`MB1A 261K`直耗到成本中心的结算冲销,仅需`MR8M`冲销发票,系统自动还原成本中心消耗记录[^4]。 --- ### 二、关键注意事项 1. **价格/数量差异处理** - 若结算金额或数量错误(如结算20吨而发票仅15吨),冲销后需: - 通过**`MRKO`重新结算**正确数量 - 启用差异调整增强程序**`SMOD: RMVKON00`**(将差额计入指定科目)[^3] 2. **系统配置要求** - 确保事务码**`OMRM`**中消息号`443`设置为**"不限制"**(避免冲销时报错*"未发现合作伙伴"*)[^2] ``` 路径:OMRM → 添加行:Message 443 → Online/Batch = "-" ``` - 寄售信息记录需已维护(**`OMEV`**事务码) 3. **冲销影响** - **库存状态**:冲销后库存自动回退至寄售状态 - **移动平均价**:仅影响自有库存段的价格(411K转自有场景)[^2] - **财务凭证**:系统自动生成反记账凭证 --- ### 三、补充说明 > 若遇供应商发票与结算差异需部分冲销(如仅冲销5吨),需开发定制增强程序。标准冲销仅支持整单冲销,建议操作前通过**`ME23N`**检查原始采购订单结算状态。
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