SAP_ABAP_MM_采购发票查询_设计方案+实现代码（RBKP_RSEG）

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分类专栏： SAP ABAP编程 文章标签： 经验分享 ABAP MM 采购发票查询
于 2023-09-04 15:56:16 首次发布
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5 深入理解SAP采购订单报表及其关键字段，表EKKO & EKPO & PRCD_ELEMENTS & EKET & EKES & EKBE & 采购订单BAPI
04-14 1万+
在SAP系统中，采购订单是一种非常重要的文档，用于向供应商正式下达购买产品或服务的指令。每个采购订单都包含关于所订购物料或服务的详细信息，比如数量、价格和交货日期。
sap委外采购订单冲销 102_SAP采购发票校验
weixin_39929721的博客
11-03 1300
发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。SAP中发票校验可以通过事务码MIRO由财务一步处理，也可以先由业务预制发票（MIR7），然后财务审核过账发票（MIR4）。本文以MIRO为例，介绍SAP中发票校验的具体操作。系统中有如下采购订单，数量为500，订单收货3次，每次数量...
SAP-MM-发票校验基本功能详解
yanzibing99的博客
05-30 1万+
SAP-MM-发票校验基本功能详解
SAP MM 发票校验
weixin_41148970的博客
08-27 2363
比如说，集团公司内部供应商，销售一大批商品给另外一家客户，发票校验时，几百个物料一起校验，那如果出现一些小额差异，直接按差异科目过账了，不用调整收货的行项目，这样做的好处是可以提高工作效率；供应商发票缩减是指供应商没有按照发货开具发票，比如收货了8个，实际开了10个商品的发票，这时候供应商又开具了2个的负向发票（红票）过来，或者供应商不开发票过来，但是按8个数量计算货款，那么我们在做发票校验时，可以用发票缩减，在一个发票凭证中生成两张FI凭证，一个是正向凭证，一个是贷项凭证；发票校验时的汇率是6.4；
ABAP源程序---发票校验明细表
少年休闲海
07-09 3609
ABAP源程序---发票校验明细表 6 ]  S# q, W; s. s4 O 4 U6 q& l1 Z7 R8 h& r *&---------------------------------------------------------------------*4 Y& A& W3 D, F# a$ i% p *& Report ZSDRP26 *# O# G5 o. i" J.
SAP_ABAP_4.7.rar_SAP abap4_abap_abap chm_abap 4_abap4
09-19
综上所述，"SAP_ABAP_4.7.CHM"是学习和精通SAP ABAP 4.7开发的重要参考资料，它将带领开发者深入理解ABAP语言，提升在SAP环境下的开发能力，实现高效的企业级应用开发。无论是初学者还是经验丰富的开发者，都能从中...
SAP_ABAP.rar_ERP_SAP_abap_erp sap_sap bw
09-23
标题中的"SAP_ABAP.rar"表明这是一个与SAP ABAP相关的压缩文件，可能包含了关于SAP ABAP开发的文档或代码示例。ERP SAP ABAP指的是SAP企业资源规划系统中的ABAP编程语言，它是SAP系统核心开发的重要工具。"ERP_SAP...
ALV.rar_SAP_abaP ALV_abap_alv_sap alv
09-19
在SAP系统中，ALV（Accelerated List Viewer）是一种用于数据展示的工具，它提供了标准的表格形式来显示数据库查询结果。ALV是ABAP编程的重要组成部分，它简化了复杂数据的可视化处理。本篇将深入探讨如何通过ABAP...
bom.rar_ABAP BOM_BOM_SAP_abap_sap bom
09-24
sap abap 编写的 BOM拆分程序
SAP 预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
weixin_40672823的博客
12-03 1085
预制发票MIR7抬头行项目检查BADi-MRM_HEADER_CHECK
采购订单发票校验涉及到到的后台表SAP MIRO related table
最新发布
jackleew的博客
09-21 1359
SAP采购订单发票校验涉及到到的后台表(SAP MIRO related table for invoice verification)
SAP miro 创建采购发票实例
qq_44034095的博客
09-12 848
MIRO
SAP 界面小技巧-快速查找单据及路径
lu_rong_qq的博客
08-23 1326
SAP 的各个模块层次丰富，结构关系复杂。若想快速找到某个不熟悉的单据，可以在下图红框出使用查找功能。之前不懂怎么在表单查到后看单据路径，遂总结为经验帖。
SAP 表汇总
少年休闲海
07-21 1万+
SAP 表整理： VBKPF-预制凭证抬头表: VBKPF-预制凭证抬头表 VBKPF-预制凭证抬头表 VBSEG-预制凭证行项目表: VBSEG-预制凭证行项目表 VBSEG-预制凭证行项目表 VBSEGA-预制凭证行项目表_资产: VBSEGA-预制凭证行项目表_资产 VBSEGA-预制凭证行项目表_资产 VBSEGD-预制凭证行项目表_客户: VBSEGD-预制凭证行项目
SAP ABAP打印MM采购发票打印开发
小静的专栏
04-11 1567
复制程序应该有部分对象需要自行创建,需要调试,仅供参考 需要打印的模板 程序代码 *&---------------------------------------------------------------------* *& 程序名称/Program Name :ZMMP001 *& 程序名称/Program Des ...
SAP 检查跨公司预制发票MIR7
weixin_43176021的博客
05-30 535
SAP 检查跨公司预制发票MIR7
SAP-MM 采购订单涉及的后台表
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weixin_52158549的博客
12-28 1万+
EKPO 采购凭证项目 EKKO 采购凭证抬头 EORD 采购货源清单 EINA 采购信息记录 - 一般数据 EINE 采购信息记录 - 采购组织数据 EKET 计划协议计划行 EKES 供应商确认 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKBE 采购凭证历史 EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用 RBKP 凭证表头：发票收据 RSEG 凭证项目：收款发票 RBCO 凭证项目，收到的帐单，科目分配 RBMA 凭证项目: 物料的收款发票 MARA 常规物料数据 MARC 物料的工厂数...
20 SAP前台操作手册-MM模块-采购管理-正常采购业务-正常发票(蓝字发票)-供应商发票预制(MIR7,MIR4,IDCNGRIR_GNB-后台表RBKP RSEG)
07-15 1709
SAP实施项目中，到了第3个阶段-系统实现，在这个阶段，因为蓝图汇报已经结束，配置也差不多完成了，自开发还在进行中，SAP标准功能下，可以进行基础业务的前台操作了，在实现阶段的尾端，客户指定的关键用户（俗称KU-Key User）会进行前台业务操作和练习，提高熟练程度，同时需要在外部SAP顾问的帮助下，编写模块操作手册。我们现在以客户关键用户的角色，进行前台操作手册编写。
SAP 采购订单预制发票操作流程以及后台取值和BAPI
qq_55488207的博客
09-24 8184
SAP对于采购发票的校验，MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证，但还有一种用MIR7进行发票预制（Park Incoming Invoice），这种场景很好地适用于业务与财务的分工：业务人员用MIR7预制发票后（不生成会计凭证），经财务人员审核才进行过账操作（生成会计凭证）。 预制凭证的过账有多种方法，常用的有： 用MIR4显示凭证，转换成编辑状态进行过账； 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过账。 接下来介绍前台操作流程： 首先ME21N新建一张PO，这里新建的方法我就不多做介绍了： 如下，我们新建了一
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