SAP预付账款处理

采购流程 ： 采购订单--->采购收货--->采购发票--->采购付款（清帐）

1 总账做发票(仅仅总账)

2 采购订单

3 采购订单收货

4 采购订单做发票

5 采购发票付款（清帐）时与步骤1的手工发票做对冲。