MM--发票校验

               

一、介绍
发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计， 成本控制和资产管理部分的连接。
物料管理模块的发票校验为以下目的服务：
它完成物料采购的全过程 - 物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货, 并以收到发票而结束。
它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费， 其它花费，过程费用， 等等)。
它允许处理贷项凭证, 既可以是发票的取消, 也可以是打折扣.
发票校验不是对支付进行处理, 也不是对发票进行分析. 这些需要处理的信息被传递到其它部门.
发票校验的任务包括:
输入接受到的发票和贷项凭证.
检查发票的内容, 价格和计算的准确性.
执行一个发票的帐目记帐
更新SAP系统内的一些数据, 例如, 未结算项目和物料价格.
检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票.
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行.
发票校验过程：
每个发票包含不同的信息项。记帐一个发票，你必须将这些信息送入计算机。如果一个发票反映一个现存的事务，一些信息已经保存在系统中。系统建议 这些信息为省缺的数据，你只需要对它进行比较，并且在需要时进行任何可能的修改。
如果发票以一个采购订单为依据，你只需要输入该采购订单号。系统选择 正确的事务并且从采购订单中提取数据，包括供应商，物料，订购的数量， 供货条款，付款条款。当然，如果有变化时，你可以修改这些省缺数据。你可以显示采购订单的历史，例如，有多少货物已经到货，以及有多少已经开出了发票。
如果在采购订单或收货和发票中有变化，系统将在屏幕上发出一个警告。 如果变化在预先设定的允许范围内，系统将允许该发票被记帐，但将自动地 冻结它被支付。发票必须在一个分开的步骤中被批准。如果变化不在允许的范围内，系统将不允许该发票被记帐。
发票被输入时，系统将找