SAP案例教程FIAR应收账款后台配置

最新推荐文章于 2025-06-11 08:31:57 发布
最新推荐文章于 2025-06-11 08:31:57 发布
阅读量1.8k 收藏 10
点赞数
CC 4.0 BY-SA版权
分类专栏： SAP案例教程
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/erplabs/article/details/103862077
本文详细介绍了在SAP系统中配置FIAR应收账款后台的步骤，包括定义税码、设置销售税科目、客户特别总账标识、预收账款科目、收款条件和分期收款条件等关键操作，旨在帮助用户理解和掌握SAP财务模块的应收账款管理。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

目录

定义税码 

销售税科目设置 

客户特别总账标识设置 

定义预收账款科目 

收款条件设置 

分期收款条件设置 

销售出库部分开票配置 

定义税码

事务码：FTXP

点执行，进入下一界面

输入国家CN，回车，进入下一界面

点复制按钮，弹出下一界面

输入源税码X1，目标税码X4，回车，进入下一界面

输入MWS税收百分比17，表示17%税率，点“税务科目”按钮，显示如下界面

最低0.47元/天 解锁文章

200万优质内容无限畅学
SAP案例教程FIAR应收会计前台操作
erplabs的博客
02-24 1499
目录查询销售发货清单 1创建销售发票（分期收款） 2创建销售发票（货到收款） 9查询销售发票 11应收模块操作 12收款单 12清账 收款冲应收 16新增应收票据 18清账 应收票据冲应...
SAP案例教程SD销售前台操作
erplabs的博客
02-24 1655
目录新增客户资料 1销售单价维护 12新增销售订单（分期收款） 14新增销售订单（货到付款） 21单个显示销售订单 22批量查询销售订单 25新增销售发货单 25查询销售发货单 27发货...
SAP 应收管理模块说明.pdf
05-12
SAP 应收管理模块说明.pdf
SAP应收帐款模块使用教程.pptx
09-22
SAP应收帐款模块使用教程.pptx
SAP-FI：SAP财务会计常用事务码详解
最新发布
baidu_35680696的博客
06-11 1074
SAP-FI：SAP财务会计常用事务码详解
SAP S4 FI后台详细配置教程- PART5 （应收帐目和应付帐目配置篇）
IT小职员
11-20 1857
本篇是FI后台配置系列的完结篇。SAP S4 FI后台详细配置教程- PART5 （应收帐目和应付帐目配置篇）。
SAP FI 系列 (032) - 应收票据的配置
王敏的专栏
08-13 3369
本篇详细讲解SAP中应收票据的配置
SAP软件应收/应付重分类的配置及操作介绍
森林木的博客
08-03 5099
会计科目重分类它源于财务报表需求，是指会计报表的重分类，因为资产负债表对数据的基本要求：资产负债表不要有负数，所以出现重分类的解决方法，就是当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应该重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应该重新分类到资产类科目中去。假如不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中，就不能...
SAP 应收票据处理之贴现流程和配置
aichen2016的博客
09-18 600
特殊总账的应收票据处理是通过特殊总账标识实现的，特殊总账标识为W。在配置特殊总账时候，可以通过下面路径，定义特殊总账标识对应的备选科目。 转载于:https://www.cnblogs.com/sap-ronny/p/9667239.html...
SAP 应收模块详解：客户主记录与管理
SAP应收模块是企业财务管理系统的重要组成部分，用于管理企业的应收账款流程。在本文件中，详细阐述了以下几个关键知识点： 1. **客户主记录**： - **简介**：客户主记录是存储所有与客户相关详细信息的数据结构，...
SAP FI应收帐款管理指南
"FIAR.rtf - SAP FI 应收帐款模块详解" 本文档详细介绍了SAP系统中FI（财务会计）模块的应收帐款管理部分，内容涵盖客户主记录的...通过这个模块，企业能够准确、高效地跟踪应收账款，确保财务报表的准确性和合规性。
SAP FICO 应收/应付重组配置和操作
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
02-02 732
应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商，统驭科目来统计是否有应收的贷方，应付的借方，如果有，则将应收贷方调整到负债类科目：将应付的 借方调整到资产类科目。统驭科目就是客户的统御科目，一般包括应收账款，其他应收账款等等，调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目，调整科目一般设置为“应收账款调整”，目标科目为“预收账款调整”先看看统御科目：12210010101的客户1，该客户累计余额出现在贷方，而其他12210010101统御科目账户余额在借方，所以系统不进行调整。借：GR/IR调整科目。
FI--分期收款发出商品物料数据（仅供参考）
SAP BLOG--Jack Wu
07-28 4871
************************************************************************* All Rights Reserved                                                  **-------------------------------------------------------
SAP Payment Terms 付款条件
喜欢打酱油的老鸟
09-10 2519
SAP Payment Terms 付款条件 他的用途是应收和应付的财务凭证中账期的管理，顾名思义即手动录入和自动生成的财务文档多少天内冲销处理则为正常，否则为超期应收应付文档，它包含的内容是：账期计算基准日（开始计算过期日的日期），账期到期日（未过期的最晚日期）或者周期天数（基准日+周期天数即为最晚未过期日），同时SAP系统还引申扩充应用为分期付款阶段日期管理，提前付款折扣管理。 例如，SD中Billing结算系统即产生财务应收文档为例来说明。 过期基准日Baseline Date的业务
SAP PS 第8节 里程碑开票
stuforever的博客
03-10 5397
SAP 一问到底学习PS 第19节 里程碑开票
应收账款回款计划明细表-（开发笔记）
Nathan的博客
01-23 5865
*&---------------------------------------------------------------------**& Report ZFIR090*&---------------------------------------------------------------------**& Author              ...
【SAP FICO】八大业务_1销售与收款
weixin_52203666的博客
10-23 2010
事实上，公司的一笔销售业务是从创建销售订单开始的，但在此之前还需要做准备工作-维护客户主数据TCODE:BP1、点击“组织”，进入客户创建界面2、创建客户编码在业务伙伴栏中输入，在分组栏中选择Z901国内客户，在业务伙伴角色中创建栏中选择ZS0002 X销售客户3、选择后出现如下对话框，系统询问是否在BP的客户角色中创建合作伙伴，选择”创建”4、维护客户地址数据5、点击公司代码6、选择客户所属公司代码后回车选择统驭科目7、点击销售与分销后按销售范围实际情况填写。
SAP 银企直连 电子回单
SAP ABAP PO PI 银企直连
08-22 4586
SAP 银企直连 电子回单是 EPIC_PROC 的标准功能，与常用的财务凭证类似。后续操作有辨识 ，认领，过账等。 有2种通过调用银行接口的创建方式： EPIC_EBR_SOURCE Source of Electronic Bank Receipt M 手动D 电子（“获取交易明细”查询） B 电子（“获取银行回单”查询） 实际项目中，客户还往往需要PDF电子回单，很多银行也有提供，比如建设银行，农业银行，南京银行等。 建设银行下载PDF电子回需...
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

erplabs

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值