6、采购管理：供应商与产品数据全解析

采购管理：供应商与产品数据全解析

1. 供应商管理

在供应商管理方面，供应商记录有着特定的规则。对于一些供应商，其账户编号源自一次性供应商的编号序列，并且在供应商表单的“供应商资料”选项卡中，“一次性供应商”复选框会被选中。若清除此复选框，一次性供应商就会转变为常规供应商，同时保留原有的一次性供应商编号。

1.1 付款条款和现金折扣

与其他业务应用不同，Dynamics AX 清晰地区分了付款条款和现金折扣，为这两项设置提供了不同的字段。付款条款和现金折扣在供应商和客户之间是共享的，相关管理表单在应付账款菜单和应收账款菜单中均可找到。

• 付款条款 ：要编辑付款条款，可在应付账款菜单中打开“应付账款>付款设置>付款条款”表单（或在应收账款菜单中打开相应表单）。编辑记录时，需确保处于编辑模式。付款条款表单的左侧窗格显示带有 ID 和描述的付款条款列表，右侧显示特定付款条款的到期日计算设置。“设置”选项卡中的“付款方式”查找字段决定了到期日计算的起始日期：“净价”表示从单据日期开始，“本月”表示从月末开始。到期日计算的周期长度由“天数”和“月数”指定，必要时还可选择付款计划。“翻译”按钮可用于输入本语言和外语的长文本，如果特定文档中选择的语言有付款条款文本，该文本将打印在外部文档（如打印的采购订单）上，而非“描述”字段中的内容。
• 货到付款 ：若需要货到付款的付款条款，选择“COD”付款方式，将“现金付款”滑块设置为“是”，并在“现金”字段中选择合适的零用现金主账户编号。当根据这些付款条款过账发票时，Dynamics AX 会立即过账付款，并