外包作业流程(测试)

因公司业务需求需将产品外发,现对测试流程记录如下:

选择产品:90-MXG6C0-AOUAYX        80-MXG6C0-A1A01

1.物料主数据采购类型改为"X"(若只限定外协则还需维护特殊采购类型:30)

2.80半成品因生产策略为40按库存生产,所以ME51N手工创建采购申请(0011041181)

3.ME54N审批

4.创建采购订单ME21N(4500006936)

5.采购订单审批ME29N

6.对采购订单发料MB1B   541 需将项目勾上（过账后会产生供应商库存）

7.对采购订单收货MIGO 物料凭证5000021091/会计凭证5000005157（过账后会消耗供应商库存）

8.创建90成品销售计划VA01   1235/10   1400PCS

9.MRP  MD02

10.查看运行结果,MD04采购申请510148893

11.采购申请审批ME54N

12.采购申请转采购订单MD04  4500006941

13.采购订单批准ME29N

14.对采购订单发料MB1B   541 需将项目勾上 4900878006（过账后会产生供应商库存）

15.对采购订单收货MIGO 物料凭证5000021096/会计凭证     5000005163体现制成品、采购差异、应付账款、委外加工费用/5000005162体现自购材料、半成品、委外加工费用（过账后会消耗供应商库存）

特记：在执行第15步时曾出现错误提示如下：（只针对半成品和自购物料）

移动类型543和账户9999999供应商货物移动字段不一致

根据帮助提示解决方式：

SE38输入程序表名：RM07CUFA点执行，输入移动类型543 O和账户9999999以及公司执行后针对错误信息双击进行，查找字段不一致的字段更改后保存，再返回刷新，无错误提示后再进行收货操作步骤。

 

 

 

 

 

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