SAP 使用过账BAPI按交货单过账成功后，凭证流没有显示物料凭证 问题解决记录

最新推荐文章于 2025-04-01 09:30:23 发布
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问题如题。

经过跟MIGO前台按交货单收货产生的物料凭证（MSEG表）进行对比，发现有两个字段没有值（第一条为前台操作的数据，第二条为用BAPI过账产生的数据）

这两个字段对应的数据元素如下图

回去查看BAPI的ITEM字段，找到相同数据元素的字段

过账时赋值这两个字段，冲销后重新过账，凭证流中已经正常显示物料凭证（图略）。

csucoder_zone
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sap BAPI_DOCUMENT_CHANGE更改会计凭证
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<think>好的，我现在需要回答用户关于如何使用SAP的BAPI_DOCUMENT_CHANGE接口来修改会计凭证的问题。首先，我得先理解用户的需求。他们想要一个示例教程，说明如何调用这个BAPI来更改会计凭证。根据用户提供的引用资料，特别是引用[4]和[5]，这些涉及到BAPI_ACC_DOCUMENT_POST的使用，但用户现在问的是BAPI_DOCUMENT_CHANGE，可能需要我查找相关资料或者结合现有引用进行分析。 首先，我需要确认是否存在BAPI_DOCUMENT_CHANGE这个BAPI。根据我的知识库，SAP中常用的修改会计凭证的BAPI可能包括BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST用于冲销，而修改可能需要其他方法。不过用户提到的BAPI_DOCUMENT_CHANGE可能是指某个特定的BAPI，或者可能是一个笔误，比如BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK或BAPI_ACC_DOCUMENT_POST的修改版本。或者，可能用户指的是类似BAPI_SALESORDER_CHANGE（引用[1]和[2]）这样的结构，用于销售订单的修改，但会计凭证的修改可能需要不同的BAPI。 查看用户提供的引用，引用[4]中提到使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST来生成会计凭证，而冲销可能需要调整金额字段。引用[5]则讨论了如何生成预制凭证。但是用户现在的问题是关于修改已存在的会计凭证，这可能需要不同的方法，因为通常会计凭证一旦过账后不允许直接修改，而是通过冲销并重新过账。不过可能存在某些字段允许通过BAPI进行修改。 我需要先确定正确的BAPI名称。在SAP中，修改会计凭证通常使用BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST进行冲销，或者可能需要使用其他BAPI。可能用户提到的BAPI_DOCUMENT_CHANGE实际上是BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK或另一个BAPI。假设用户确实是指修改凭证，可能需要检查是否存在这样的BAPI，或者是否必须通过其他方式实现。 假设存在BAPI_DOCUMENT_CHANGE（可能用户指的是BAPI_ACC_DOCUMENT_CHANGE，但需要验证），或者可能需要通过组合不同的BAPI来实现。例如，先读取凭证数据，修改必要字段，然后再次保存。但通常会计凭证的修改权限有限，可能需要冲销后重新创建。 根据引用[4]，BAPI_ACC_DOCUMENT_POST用于过账凭证，而冲销可能需要调整金额等字段。如果用户希望修改已存在的凭证，可能需要冲销原凭证并创建新凭证。但用户明确询问的是更改现有凭证，所以可能需要确认是否有BAPI支持这一点。 可能用户混淆了BAPI的名称，例如销售订单的修改使用BAPI_SALESORDER_CHANGE（引用[1]和[2]），而会计凭证的修改可能需要不同的BAPI。或者，可能会计凭证的修改需要通过增强或特定的配置才能实现。 另外，用户提供的引用中没有直接提到BAPI_DOCUMENT_CHANGE，但引用[3]提到BAPI_ACC_DOCUMENT_POST在过账时缺少某些字段，引用[4]和[5]讨论了使用该BAPI时的注意事项。因此，可能用户需要了解如何通过现有的BAPI来修改凭证，或者可能需要使用其他方法。 在这种情况下，正确的步骤可能是： 1. 确认会计凭证是否允许修改，通常冲销更常见。 2. 如果允许修改，查找正确的BAPI，例如BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST用于冲销，或者是否有其他BAPI允许修改。 3. 如果必须修改，可能需要使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST重新过账，并调整参数。 4. 或者，使用BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK进行数据检查，再结合其他方法。 但根据我的知识，SAP中的会计凭证一旦过账后通常不能直接修改，只能冲销。因此，正确的方法可能是冲销原凭证，然后创建新凭证。这可能涉及调用冲销BAPI，再调用POST创建新凭证。 然而，用户的问题是明确关于如何通过BAPI_DOCUMENT_CHANGE来修改，所以需要明确这个BAPI是否存在。假设用户可能有误，正确的方法应该是冲销并重新过账，或者是否有其他方式。 或者，可能用户指的是修改预制凭证（尚未过账的凭证），这时候可以使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST的增强来修改预制凭证的状态（如引用[5]所示），但修改凭证内容可能需要其他参数。 综上所述，可能的回答步骤： - 说明会计凭证修改的常规方法（冲销并重新过账） - 提供使用BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST冲销凭证的示例 - 再使用BAPI_ACC_DOCUMENT_POST创建新凭证 - 或者，如果确实存在修改的BAPI，提供示例代码 但根据用户提供的引用和常规SAP知识，修改已过账会计凭证的字段通常不可行，需通过冲销处理。因此，回答应强调冲销和重新过账的流程，并可能提供代码示例。 此外，用户可能需要示例代码，因此需要构造一个示例，展示如何冲销凭证并创建新的。或者，如果用户确实需要修改预制凭证，可以展示如何通过BAPI_ACC_DOCUMENT_POST和状态字段来修改预制凭证。 可能需要参考引用[5]，其中提到在增强中设置c_acchd-status_new为2来生成预制凭证，因此修改预制凭证可能需要再次调用BAPI并更新字段。 因此，回答的结构可能是： 1. 说明会计凭证修改的限制，通常需要冲销 2. 提供冲销凭证的BAPI示例（如BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST） 3. 创建新凭证的示例 4. 如果是修改预制凭证，说明如何通过BAPI_ACC_DOCUMENT_POST更新状态或字段 根据用户问题中的引用，特别是引用[4]和[5]，可能用户希望了解如何修改预制凭证，或者如何调整金额等字段。 现在需要整合这些信息，形成一个清晰的步骤说明，并提供代码示例。例如，冲销凭证的步骤，然后创建新凭证的代码。或者，修改预制凭证的代码示例。 可能需要查阅SAP官方文档或相关资料确认正确的BAPI和参数。但根据现有引用和知识，可以构造一个合理的回答。</think>以下是关于如何通过SAP BAPI接口修改会计凭证的步骤说明及示例： ### 步骤说明 1. **会计凭证修改限制** SAP标准会计凭证（已过账）**不允许直接修改字段**，通常需要通过**冲销+重新过账**实现[^4]。若需调整字段，需按以下流程操作： - 使用`BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST`冲销原凭证 - 通过`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`重新过账正确凭证 2. **修改预制凭证（未过账）** 若凭证处于预制状态（未正式过账），可通过以下步骤修改： - 使用`BAPI_ACC_DOCUMENT_POST`重新提交修改后的数据 - 通过增强设置凭证状态为预制（`status_new = 2`）[^5] --- ### 示例代码 #### 1. 冲销原凭证 ```abap DATA: lv_reversal_reason TYPE BAPIACREV-REASON_REV. DATA: lt_return TYPE TABLE OF BAPIRET2. lv_reversal_reason = '01'. "冲销原因码 CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST' EXPORTING reversal_reason = lv_reversal_reason businessobject = 'RFBU' objectid = '凭证编号' fiscalyear = '会计年度' TABLES return = lt_return. IF lt_return[] IS INITIAL. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. ENDIF. ``` #### 2. 重新过账新凭证 ```abap DATA: lt_document TYPE TABLE OF BAPIACAP09, lt_return TYPE TABLE OF BAPIRET2. APPEND VALUE #( obj_type = 'BKPFF' obj_key = '凭证号' obj_sys = '系统ID' ) TO lt_document. CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST' TABLES documentheader = lt_document return = lt_return. IF lt_return[] IS INITIAL. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. ENDIF. ``` --- ### 关键注意事项 1. **金额平衡**：所有行项目金额总和必须为$0$，借贷方需严格匹配[^4]。 2. **字段增强**：若需修改标准BAPI未提供的字段，需通过增强实现（如创建结构扩展）[^4]。 3. **状态控制**：预制凭证通过`c_acchd-status_new = 2`设置。
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