精益生产实施与评价矩阵

最新推荐文章于 2025-09-16 15:16:43 发布

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11/16 有效的过程审核和出厂检验

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没有开展由单元外部人员对生产现场的质量系统进行过程审核	由具有资格的人员对所有班次进行过程审核，审核结果未形成文件。由于缺乏对审核信息交流的规定，工厂管理者不知道审核发现的失效	工厂审核和出厂检验结果形成了文件，单元间进行了交流，制定和实施了纠正措施但未形成正式文件	对于过程审核和出厂检验的问题采取了纠正措施，并在工厂范围内进行了跟踪，而不是仅仅对问题作个评定。每次审核和出厂检验发现的失效在减少、都不多于4个	过程审核的问题和纠正措施在每个单元内进行了跟踪，对问题跟踪的职责由工厂人员转换到单元人员。进一步的改进使审核和出厂检验的问题大为减少，每次审核/检验发现的失效不多于1个	根据审核/检验信息的反馈，工厂妒忌培训工作做了修订和改进，使失效不再复现。失效大为减少，每4次审核/检验发现的失效不多于2个

注释：

1．过程审核：这里指的是验证生产过程是否符合文件程序的规定，即监控。区别于质量管理体系的“过程审核”。

实施提示：

1．过程审核是生产管理人员的一部分职责（不排除其他人员的职责），应有计划并按计划实施。通过审核不断改进对文件程序执行的正确性和提供文件的有效性。

12/16有效的应用SPC监控过程变化

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控制计划中，标明特殊控制的产品和过程特性没有应用控制图控制。在所应用的控制图中有许多控制无效（如控制限不正确、失控或超限未注释、未纠正等）	失控条件一般地被标识出来，然而经常是没有采取遏制措施（只要发现失控，就应确认、检出，遏制措施如对怀疑批次加大抽样检验或100%检验）	失控条件一般地被识别出来，在过去90天里总有几个除外（即没有对失控注释、没有评审继而采取措施）。对所有识别出过程能力不足（Cpk<1.33）都有遏制计划，从而使不合格品不能流到顾客	在过去的90天里，所有失控条件都被识别出来，并都作了注释和采取了纠正措施。对所有过程能力不足的采取了遏制措施和过程改进计划	所有过程是稳定的，过程能力得到改进，应用控制图控制的产品/过程特性的过程能力Cpk>1.67	工作单元具有应用SPC的丰富知识和革新精神。应用SPC使检验/拒收/调整减少，节约了成本，给顾客带来了有据可查的好处。应用统计控制的产品/过程特性的过程能力Cpk>2，并持续改进一直到6σ

注释：

1．6σ过程能力相当于PPM=3.4

实施提示：

1．统计控制是非常有效的预防措施，应尽最大可能在更多产品/过程特性上应用。

13/16工作现场的清洁、有序

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工作单元杂乱、肮脏，没有一个系统方法考核工作现场的清洁和有序	工作单元的清洁工作只是在特别时机才进行（如有人参观时），建立了考核工作场所清洁和有序的系统	工装、盛物箱、检具、材料都放在规定的地方。建立并有效地实施了考核工作场所清洁和有序的系统，设定了工作场所清洁有序的目标	已检查出的“毛病”数量比最初的状态改进了50%，至少每个月都开展了挂红签活动，	至少在3个月时间里，单元成员每周都达到了清洁有序的目标	至少在6个月时间里，单元成员每周都达到了清洁有序的目标，情节有序的状态是靠习惯保持的。单元成员至少帮助1个其他单元制定并达到了工作场所清洁有序的目标

实施提示：

1．要制定工作场所清洁有序的标准，要明确责任区域，要制定检查和评比的制度并坚持实施。

2．要使全体员工形成良好的素养，成为在企业内能够自律的人、成为能够按各种规定行事的人。

14/16有效的应用问题解决，改进内部PPM

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工作单元内部PPM（包括内部和外部顾客拒收的属于单元责任的产品，也包括单元内部拒收的产品）未作考核指标跟踪，改进措施未形成文件	工作单元对PPM做了跟踪（保持纪录、单元所有人都可以看到），应用问题解决方法也形成了文件。然而工作单元的PPM并没有得到实质改进	工作单元制定了适当的PPM目标，改进计划形成了文件并进行了考核。计划应明确谁负责、何时实现目标	由于方法正确和有个好计划，纠正措施实施后使PPM比最初（数值）至少减少了50%	进一步采取纠正措施使PPM比最初至少减少了90%	进一步采取纠正措施使PPM达到100以内

注释：

1． PPM：每百万产品的不合格品数。

2．问题解决：从症状分析到产生的原因，再到改进措施的过程。可用的基本技术有排列图、鱼刺图及SPC，常采用8D模式。

实施提示：

1．对内部和外部PPM有准确的记录和统计，在当前水平上制定目标，对任何不合格都应严格地按照规定的程序解决。

15/16有效的应用最佳制造规范

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工作单元没有过程的标准化的制造规范，即使有也不明白	对于已有的过程标准制造规范能够理解但不清晰、不简明也不易交流	标准制造规范组织得很好、清晰和简明，但需要改进。新员工需要增加另外的图解和说明	工作单元对标准制造规范进行了有效的开发，对规范作了重大改进	可以得到足够的可视性好的规范，含关键的可视图形和文字的规范恰当地放在现场方便使用	与其它工厂的同样的产品或过程的制造规范比较并形成最佳制造规范并实施

实施提示：

1．企业应根据自己的条件和经验，应制定一些高于一般标准的制造规范在工厂内部使用，并统一内部的设计和制造标准。

2．目前公司没有一个标准规范，各工厂可根据自己的情况逐步制定，然后交流或统一。

16/16有效的岗位培训系统

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工作单元某些岗位人员没有接受或仅有很少的培训，工厂培训矩阵没有更新（矩阵应包括单元全部人员和全部工作，注明每项工作谁培训达到了什么水平）。定向或入门的培训未经常进行	某些变化（如新的人员/进行了新的培训/过程变更），培训矩阵没有及时更新。岗位操作人员进行了有限的培训，建立和实施了新员工的入门培训系统，培训系统覆盖了长期和临时员工	工厂的培训矩阵根据工作单元的反馈定期地更新，在岗培训人员的生产由有资格的人员对其监控和对其检查的产品进行再检查并形成文件。对所有新员工进行了入门培训	岗位操作人员的培训系统得到有效实施，用过程审核或系统审核的结果来评价培训的有效性。工作单元独立管理自己的培训工作和文件，在培训资格失效时实行再培训	根据工作单元的反馈，工作单元的培训进行了较大改进，入门培训系统有了较大改进	与其它单元/工厂的培训系统比较（Benchmarking），对培训系统改进形成最佳培训系统