2BizBox 设置技巧 ----持续更新

最新推荐文章于 2022-11-23 18:49:49 发布
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本博客指导您如何在BizBox ERP中修改打印图标并调整供应商类别，包括更改图标大小、位置以及如何在非质检模块内进行供应商类别的编辑。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

1、图标更改

目录：D:\2BizBox ERP 3\client\resource\zh_CN

在所有的打印图标里，把Detail的默认2bb图标改成自己公司的图标即可

要按照系统给的大小来做就可以了。

logo：280*120
报表：468*60
标签：80*24
详情：234*60


2、更改供应商类别（供应商类别项被锁定，怎样才可更改？）

     在质量模块》供应商质量管理》打开供应商》编辑 ，即可。（因其属于质检模块，个人感觉不合理）


    供应商类别是在，地址模块》其他》添加

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一、 准备工作以及如何启动并登录2BizBox ....................................................................... 2 二、 操作流程 ......................................................................................................................... 2 2.1 对客户报价 ..................................................................................................................... 2 2.2 创建销售单 ..................................................................................................................... 6 2.3 创建预收款并收款 ......................................................................................................... 8 2.4 生产部门运行物料需求计划，创建工单并排产 ....................................................... 11 2.5 创建子工单 ................................................................................................................... 14 2.6 采购人员运行物料需求计划 ....................................................................................... 16 2.7 创建询价单 ................................................................................................................... 17 2.8 创建采购单 ................................................................................................................... 20 2.9 创建预付款并付款 ....................................................................................................... 21 2.10 采购单收料 ............................................................................................................... 23 2.11 财务对供应商添加应付账款并付款 ....................................................................... 25 2.12 子工单发料 ............................................................................................................... 28 2.13 子工单收料至主工单 ............................................................................................... 29 2.14 主工单发料 ............................................................................................................... 30 2.15 主工单收料 ............................................................................................................... 30 2.16 销售单发料 ............................................................................................................... 31 2.17 给客户开具发票 ....................................................................................................... 32 2.18 客户付款 ................................................................................................................... 34 2.19 财务主管审批凭证 ................................................................................................... 36
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